老師，在做年度匯算清繳的時候，如果企業(yè)沒有選擇使用固定資產(chǎn)一次性折舊政策，那匯算清繳表中的“A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細表”還需要填寫嗎？

企業(yè)所得稅匯算清繳，固定資產(chǎn)以前年度有一次性抵扣所得稅的，今年計提的折舊納稅調(diào)增，填寫資產(chǎn)折舊明細表的時候，第4列 稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎 填寫固定資產(chǎn)原值還是0？第5列 稅收折舊0，第8列累計折舊填資產(chǎn)原值還是0？

小企業(yè)會計準則:做所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)在2021年12.31購入固定資產(chǎn)原值10000元，2022年沒有計提折舊，在2023年5月賬里補提的，那么在填寫資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細表的時候要不要填寫這個固定資產(chǎn)，折舊要不要填寫

老師，我現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳，發(fā)現(xiàn)2023年6月買了固定資產(chǎn)，后面賬上7月至今沒有計提折舊，我現(xiàn)在需要改2023年帳補計提嗎？怎么填寫企業(yè)所得稅匯算清繳里面折舊表

學堂老師，咨詢一下，固定資產(chǎn)折舊剩下殘值未折舊，后直接轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)營業(yè)外支出了以后，填寫年度企業(yè)所得稅申報的時候，資產(chǎn)折舊.攤銷及納稅調(diào)整明細表里填寫固定資產(chǎn)折舊的時候是不是要全額算計提折舊了，還是轉(zhuǎn)營業(yè)外支出的殘值還需要納稅調(diào)增呢吧