你好;? 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)即可補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)的; 如果你報(bào)表數(shù)據(jù)是對的; 就不影響的; 你在23.5月補(bǔ)做一筆??
我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整科目,但是發(fā)生的跨年需要調(diào)整的費(fèi)用做的是“利潤分配未分配利潤”,導(dǎo)致年末資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年末—年初不等于利潤表的年末凈利潤,需要咋調(diào)賬
金蝶kis16.0專業(yè)版 去年12月 本年利潤 負(fù)數(shù) 沒結(jié)轉(zhuǎn) 未分配利潤 也繼續(xù)記賬2022年的呢啊 查看報(bào)表 未分配利潤 有數(shù) 不結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 也可以是嘛?
21年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至未分配利潤,22年一月補(bǔ)做分錄(借:利潤分配 貸:本年利潤),22年12月正常結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,但結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末金額為21年未結(jié)轉(zhuǎn)金額,,如果不做12月的結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負(fù)債表期末金額是21和22年合計(jì),現(xiàn)在不知道要怎么調(diào)整分錄了。
老師 幫我看看這張憑證。我的做法是 結(jié)轉(zhuǎn)利潤,本年利潤借方有余額 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤科目中 應(yīng)該做分錄是 借:利潤分配_未分配利潤 貸:本年利潤 這樣本年利潤科目余額才是0 我一開始這樣做分錄系統(tǒng)提示我不對 我反過來跟答案的一樣還是提示不對 不知道咋回事了 這樣就沒法結(jié)賬
會計(jì)做賬年末沒有將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,這樣的話財(cái)務(wù)報(bào)表是不是不合適?需要反結(jié)賬調(diào)整嘛?
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
不結(jié)轉(zhuǎn)的話,資產(chǎn)負(fù)債表里所有者權(quán)益內(nèi)部會影響哪些方面?
你好;? 正常是不影響的; 好多系統(tǒng)軟件出報(bào)表是不受這個(gè) 影響的; 看你自己系統(tǒng)是否 設(shè)置影響哈? ?