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意思是去年沒有發(fā)票的進(jìn)貨，要先暫估入賬，按正常銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本

2023-05-23

你好匯算清繳把這一塊調(diào)整金額加到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面??

2021-04-19

你好！商品是否實(shí)際對(duì)外銷售？

2020-09-09

你好實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎有的不需要調(diào)整

2021-06-28

您好，分錄還是確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄，只是把分錄里的損益科目（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）用用以前年度損益調(diào)整（沒有這個(gè)科目直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)）代替。因?yàn)榘l(fā)票沒有來，23年申報(bào)時(shí)本來是要先調(diào)增這個(gè)成本，現(xiàn)在發(fā)票來了，再更正申報(bào)。但11月我們更正申報(bào)時(shí)，發(fā)票也是收到了，就不用再調(diào)增了，按上面分錄調(diào)整后的。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的

2024-11-12

快賬用戶7370 追問 2023-05-23 11:39

在12月做暫估，借:庫(kù)存商品貸:應(yīng)付款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品，等得發(fā)票就把之前的暫估沖紅，按發(fā)票來重做？還是做以前年度損益調(diào)整？

齊紅老師解答 2023-05-23 11:42

暫估入庫(kù)? 借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商發(fā)票到后沖暫估借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 ? ?跨年：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)（暫估差額）? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商

快賬用戶7370 追問 2023-05-23 16:21

那我要反結(jié)賬去上年把暫估做了，本年取得發(fā)票沖紅再做？

齊紅老師解答 2023-05-23 16:27

是的，就是需要那么做的哈