老師，當(dāng)時(shí)這么做的

稅款記成銀行科目了是 這樣不??

老師，收的稅款，退一部分，沒退的就做收入了，但是沒交增值稅

你好是上面收入里包括要交的增值稅是這樣嗎? 沒有分開記 也沒交是不是?

是的老師，忘記做了

老師是去年的業(yè)務(wù)

你好? ?借 以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交增值稅? ? 你是一般稅人嗎

是一般納稅人

老師，以前年度損益調(diào)整替代的哪個(gè)科目

你好 損益 類科目? 收入?

老師，我這樣做，然后增值稅申報(bào)系統(tǒng)里面按未開票收入填報(bào)嗎

你好 你是小規(guī)模納稅人嗎 還是?

一般納稅人

你好 有檢查 調(diào)整這個(gè)行 找一一下填寫這里?

老師，這個(gè)不是稅務(wù)局查出來的，是我們公司請(qǐng)的事務(wù)所的查出來的，要填在檢查那一欄嗎

你好? 填寫在未開具發(fā)票的這行的?

老師，那這樣增值稅收入和所得稅的收入就對(duì)不起來了是嗎？這樣咋辦

你好? ?所得稅也填寫錯(cuò)了 可以更正?

老師，所得稅已經(jīng)在去年確認(rèn)過了，也沒申報(bào)錯(cuò)，所以只申報(bào)增值稅即可