是的老師 所以當(dāng)時審計給調(diào)整調(diào)整錯了

你好； 那你 要紅沖之前的科目；然后再去 報收入與 ；這個要走其他業(yè)務(wù)收入處理的；? 還得報增值稅；? ?要報一般收入明細表 和主表數(shù)據(jù)的

老師。是這樣的。但是由于種種原因22年的報表不能動數(shù)字 ，我們只能在23年紅沖做到收入里面 現(xiàn)在匯算清繳就要調(diào)增財務(wù)費用 在哪里可以調(diào)整啊。因為還沒收到利息也不能確認收入 老師你們還是比較專業(yè) 我們這個審計公司很多問題都沒有發(fā)現(xiàn)

你好； 在納稅調(diào)整表- 扣除類項目- 其他調(diào)增的 ；? 2.? ?應(yīng)收未收的利息； 要做收入的；權(quán)責(zé)發(fā)生制來做收入的?

老師 我們報表上是-21554.09 實際24242.81的利息收入不應(yīng)該計提 現(xiàn)在要把這部分費用調(diào)整 我們是在扣除類利息支出填寫的 實際這是我們的收入（我已經(jīng)迷糊了）所以不確定是填寫這張表嗎。還有就是賬載金額填寫-21554.09 系統(tǒng)過不去 不讓填寫負數(shù)（我們這利息不是應(yīng)收為啥未收）

你好；? 你收入單獨寫； 先把你的 費用處理下再說? ?

老師 我現(xiàn)在就是想在納稅調(diào)整表里面把那24212.81調(diào)整 不牽扯收入。因為當(dāng)時是審計年末計提利息收入。實際不用計提 因為合同約定的是到期還本付息 對方還沒有還款我們也不用計入其他業(yè)務(wù)收入

你好；? 你這個本身就是收入哦； 為什么不牽扯收入 ？? ?

因為合同約定到期一次性還本付息 現(xiàn)在還沒有到期 這個計提利息收入的分錄刪除了就對了 但是現(xiàn)在去年的賬目不能動

你好；? ?意思去年不動； 但是你 去年已經(jīng)有收入； 只是你沒有收到； 你就默認為 去年不做收入？? ?

我現(xiàn)在年末就做了一筆其他應(yīng)收款 財務(wù)費用利息收入 是做錯的。去年也沒有收入。沒收到錢合同也沒到還款日 我們也沒有開具發(fā)票所以不確認收入 因為合同約定是到期還本付息 現(xiàn)在還沒有到期我們也沒收到還款也沒有收到利息所以不確定收入

你好；? 到期付款利息； 那也是按月來計算的利息； 不應(yīng)該這樣來處理哈； 你們這樣會延遲報稅； 會有風(fēng)險的??

好的老師我明白了。但是現(xiàn)在匯算清繳我們應(yīng)該怎么調(diào)整表 您說的扣除類的不允許填寫負數(shù)

你好；? ?你在一般收入明細表里面去寫收入金額； 同時主表 營業(yè)收入增加；? 同時增加利潤 和所得稅的?

但同時我的費用也應(yīng)該減少呀 之前不是計入財務(wù)費用利息收入了嗎

你好 ； 費用減少了； 沖掉； 去納稅調(diào)整表去處理； 你同期的財務(wù)費用 是多少 ；發(fā)生金額 ；? 你做了這筆業(yè)務(wù)寫的多少金額；??

但是賬載金額不讓填寫負數(shù) 我們是負數(shù)