你好，你能截個(gè)圖來(lái)看一下嗎？老師看到這張表上沒有你說(shuō)的那一個(gè)。

企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表填寫方法如下： 1、第1列“年度”填報(bào)公歷年度。納稅人應(yīng)首先填報(bào)第11行“本年度”對(duì)應(yīng)的公歷年度； 2、第2列“當(dāng)年境內(nèi)所得額”第11行填報(bào)本年度表F200第12-13行金額； 3、第3列“分立轉(zhuǎn)出的虧損額”填報(bào)本年度企業(yè)分立按照企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定轉(zhuǎn)出的符合條件的虧損額； 4、第4列“合并、分立轉(zhuǎn)入的虧損額-可彌補(bǔ)年限5年”填報(bào)企業(yè)符合企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定，因合并或分立本年度轉(zhuǎn)入的不超過(guò)5年虧損彌補(bǔ)年限規(guī)定的虧損額； 5、第5列“合并、分立轉(zhuǎn)入的虧損額-可彌補(bǔ)年限10年”填報(bào)企業(yè)符合企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定，因合并或分立本年度轉(zhuǎn)入的不超過(guò)10年虧損彌補(bǔ)年限規(guī)定的虧損額； 6、第6列“彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型”納稅人根據(jù)不同年度情況從《彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型代碼表》中選擇相應(yīng)的代碼填入本項(xiàng)； 7.、第7列“上年及本年結(jié)轉(zhuǎn)的可彌補(bǔ)虧損額”第1行至第10行填報(bào)由上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年度（申報(bào)所屬期年度）可用于本年度（申報(bào)所屬期年度）及以后年度彌補(bǔ)的當(dāng)年度虧損額； 8、第8列“當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額”填報(bào)在用本年度（申報(bào)所屬期年度）所得額彌補(bǔ)虧損前，當(dāng)年度尚未被彌補(bǔ)的虧損額，虧損額以負(fù)數(shù)表示，等于第3列%2B4列%2B5列%2B7列的數(shù)額； 9、第9列“用本年度所得額彌補(bǔ)的以前年度虧損額-使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”第1行至第10行； 10、第10列“用本年度所得額彌補(bǔ)的； 11.第11列“當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額”第2行至第11行，填報(bào)各年度尚未彌補(bǔ)完的且按照有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額。

你好，截圖你的主表看一下，需要根據(jù)你的主表取數(shù)具體的哪一欄忘了 應(yīng)該是調(diào)增或者是調(diào)減之后，然后利潤(rùn)總額。

你好！當(dāng)年境內(nèi)所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減

您好 就是當(dāng)年國(guó)內(nèi)的應(yīng)納稅所得額