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20年外地預(yù)交稅金，交了個(gè)人所得稅6000.當(dāng)時(shí)20年計(jì)提的是所得稅費(fèi)用，然后應(yīng)交個(gè)人所得稅，貸銀行存款，現(xiàn)在22年錢退回來(lái)了，怎么做分錄的？

2023-05-21 23:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-05-21 23:33

借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

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快賬用戶1224 追問(wèn) 2023-05-21 23:35

之前這樣計(jì)提是不是不對(duì)啊

之前這樣計(jì)提是不是不對(duì)啊
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齊紅老師 解答 2023-05-21 23:38

不對(duì) 個(gè)稅的應(yīng)該是工程施工

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快賬用戶1224 追問(wèn) 2023-05-21 23:39

那我怎么更正，之前就是這樣記的，20年21年財(cái)務(wù)報(bào)表都申報(bào)過(guò)了，現(xiàn)在怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-05-21 23:59

按我上面寫的就可以 反正退回來(lái) 不影響所得稅的

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快賬用戶1224 追問(wèn) 2023-05-22 00:00

之前的你說(shuō)記的不對(duì)，不需要修改嗎

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快賬用戶1224 追問(wèn) 2023-05-22 00:15

還有我之前計(jì)提的，現(xiàn)在貸利潤(rùn)分配，我之前也不影響利潤(rùn)啊

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齊紅老師 解答 2023-05-22 00:24

是的 她影響凈利潤(rùn)，不影響利潤(rùn)總額 交所得稅按利潤(rùn)總額

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快賬用戶1224 追問(wèn) 2023-05-22 08:07

所以之前不影響利潤(rùn)總額，我現(xiàn)在貸記利潤(rùn)分配是不是不對(duì)啊

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齊紅老師 解答 2023-05-22 08:09

你好，對(duì)的，正確的，它影響你的凈利潤(rùn)，你匯算清繳不調(diào)整就可以了。

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2023-05-21
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2020-12-10
你好 是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度嗎？如果是的話可以的 其實(shí)去年時(shí)候應(yīng)該計(jì)提一下所得稅費(fèi)用
2023-05-20
你好，這樣是正確的
2020-09-08
您好，因?yàn)槭裁丛蛲硕惖模?/div>
2021-10-20
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