找郭老師，問下匯算清繳有個(gè)填寫固定資產(chǎn)的，去年有賣設(shè)備，那么原值是填寫賣掉的金額。當(dāng)年月折舊累計(jì)金額也是扣除賣掉設(shè)備的金額填寫嗎？累計(jì)折舊也是扣除的還是填寫全部的
對的，是的，累計(jì)折舊也是扣除賣掉的固定資產(chǎn)。
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所得稅匯算的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中。因?yàn)?019年有固定資產(chǎn)的清理。所以在累積折舊借方和貸方都有金額。 那么本年折舊攤銷額和累積折舊攤銷額的填寫是填寫貸方本年累計(jì)的金額還是填寫貸方減去借方的金額呢？
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找郭老師，問下匯算清繳有個(gè)填寫固定資產(chǎn)的，去年有賣設(shè)備，那么原值是填寫賣掉的金額。當(dāng)年月折舊累計(jì)金額也是扣除賣掉設(shè)備的金額填寫嗎？累計(jì)折舊也是扣除的還是填寫全部的
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固定資產(chǎn)年度匯算清繳本年累計(jì)攤銷，因?yàn)槿タ照{(diào)賣掉了，單項(xiàng)的本年累計(jì)折舊就是借方負(fù)了的，我是按實(shí)際貸方折舊額填寫嗎？
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老師，匯算清繳里的資產(chǎn)折舊表里標(biāo)紅框金額，本年折舊就是2023年全年折舊額，累計(jì)折舊是從開始計(jì)提這臺設(shè)備那年開始的金額嗎？比如貨車， 2023年累計(jì)折舊額8360.04元，但貨車是從2022年12年開始計(jì)提，累計(jì)折舊額是填寫9056.71元還是填寫8360.04元呢？？
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老師，固定資產(chǎn)汽車本能賣掉了以后，匯算清繳的資產(chǎn)折舊攤銷表的資產(chǎn)原值怎么填？本年折舊是入折舊費(fèi)用的折舊嗎？累計(jì)折舊是期末貸方余額嗎？還有A105090資產(chǎn)損失稅前扣除調(diào)整表里:資產(chǎn)損失直接計(jì)入本能損益金額，資產(chǎn)損失準(zhǔn)備金核銷金額，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填？
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老師，無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎？比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票，但原材料還要加工成庫存商品，才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，這樣的原材料無票支出，匯算也調(diào)增嗎？還是怎么處理
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老師，我想問一下寫摘要的問題，比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會待扣扣社保，做一張憑證，摘要欄都寫發(fā)放某月工資，還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊，那種合適，我看之前外賬會計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
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老師，那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎？這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少，可以嗎
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老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
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老師匯算清繳的時(shí)候，其他可以填無票支出，那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票，是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺賬100嗎？還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
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老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費(fèi)也要交嗎
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你好老師，申報(bào)的收入比實(shí)際開票收入少40萬1000多，是因?yàn)?4年4月的時(shí)候沖銷了23年的未開票收入，因?yàn)楫?dāng)時(shí)沒有進(jìn)項(xiàng)，然后會計(jì)讓沖了之前的未開票，現(xiàn)在匯算清繳需要調(diào)增 這樣得交不少錢，還有沒有更好的解決方案？請您指點(diǎn)下
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三項(xiàng)填寫的是全部扣除的金額是嗎？
對的，是的，都是扣除之后的。
好的，謝謝郭老師
不用客氣，工作愉快
那么累計(jì)金額填寫的與賬里累計(jì)金額會不一樣，這個(gè)有個(gè)調(diào)整的表上要寫嗎？還是3項(xiàng)填寫扣除金額其他就不要管了
你好，累計(jì)的金額和你12月份累計(jì)折舊的期末余額是一樣的。
賣掉扣除的累計(jì)數(shù)，要不要表格上體現(xiàn)的
你好，體現(xiàn)的第三列不就體現(xiàn)了嗎？第三列不包含著這個(gè)處置出去的固定資產(chǎn)的折舊。
資產(chǎn)原值是扣除賣掉金額 本年折舊也是扣除后金額，累計(jì)折舊金額與12月賬上累計(jì)金額一樣，納稅調(diào)整金額一欄不用填寫什么。是這樣嗎？
你好，第四列和第一列是一樣的，如果這個(gè)固定資產(chǎn)有發(fā)票，第五列和第二列是一樣的，第八列和第三列又是一樣的。
有發(fā)票的，
有發(fā)票的按照上面的來寫就可以了，這個(gè)整個(gè)表格都不體現(xiàn)你銷售出去的固定資產(chǎn)。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。