老師，我們是外貿(mào)企業(yè)，供貨方把機器先發(fā)給我們，等我們出口完按照報關(guān)單核算外匯成本后給開進項票，也就是我們讓他根據(jù)我們要求開票?，F(xiàn)在的問題是來票時，記入庫存商品，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)成本，所以外銷的庫存商品就是0，但是倉庫實際庫存很多，因為發(fā)貨的并未全部出口，這種情況庫存商品怎么處理呢，賬實不符，也不知道怎樣才能相符。

老師，我想請教一下，我們是商貿(mào)型企業(yè)，然后我做賬的時候成本結(jié)轉(zhuǎn)沒有按照加權(quán)平均順延下去做，大概按照主營業(yè)務(wù)收入的60%結(jié)轉(zhuǎn)了一下成本。之前會計結(jié)轉(zhuǎn)的表格沒做，我現(xiàn)在把成本結(jié)轉(zhuǎn)表格補出來后發(fā)現(xiàn)，按照加權(quán)平均計算我賬面成本多結(jié)轉(zhuǎn)了30萬。但是實際庫存其實沒有賬面那么多的。賬面余50幾萬。表格余90幾萬。倉庫實際庫存估計也就20-30萬。這個我怎么辦啊，不會操作了

老師，下午好！我司是做機器，現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn)，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，我是小企業(yè) 對成本的核算不是很精準，每個月成本就是按倉庫盤點表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進行計算成本結(jié)出報表的，現(xiàn)在問題來了，我自產(chǎn)自用機器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話，分錄：借固定資產(chǎn) 貸庫存商品，這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，不結(jié)轉(zhuǎn)的話，這個庫存商品金額與我盤點表庫存商品的金額一致，這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢？盼復(fù)！有人建議做：借固定資產(chǎn) 貸：生產(chǎn)成本（是此臺機器成本入賬）但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因為入賬的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本，這樣這個月生產(chǎn)成本就大的太可以怕

老師，我們是小微企業(yè)，因為老板要求按他的利潤來出報表，所以我們月末結(jié)轉(zhuǎn)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，導(dǎo)致賬面實際成本跟結(jié)轉(zhuǎn)出來的成本有差異，這部分差異就是庫存的增加，所以現(xiàn)在庫存很大。有什么辦法解決嗎

來個懂稅務(wù)的老師，老師，我們是小微企業(yè)，因為老板要求按他的利潤來出報表，所以我們月末結(jié)轉(zhuǎn)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了，導(dǎo)致賬面實際成本跟結(jié)轉(zhuǎn)出來的成本有差異，這部分差異就是庫存的增加，所以現(xiàn)在庫存很大。有什么辦法解決嗎。（不要讓我補結(jié)轉(zhuǎn)懂稅務(wù)的老師幫忙解答一下謝謝）