然后實(shí)際抵扣金額填寫的是本期發(fā)生額減去調(diào)減金額。

老師我是這樣做的怎么不對呢

你好，具體的提示什么的。

應(yīng)該是 進(jìn)項(xiàng)：1470.65-199.72-19.97＝1250.96 149946.42-1250.96-125.01＝148570.45對嗎老師

對的，是的，你交稅是按照這個來。

我之前交稅149946.42-1470.65-147.07十199.72十19.97＝148548.39哪個對呢老師？謝謝

最后這個一個不對，你的家具扣除多抵扣了，多抵扣了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的那一部分。

老師：請問多抵19.9對吧

應(yīng)該是 進(jìn)項(xiàng)：1470.65-199.72-19.97＝1250.96 149946.42-1250.96-125.01＝148570.45老師這個也不對吧，進(jìn)項(xiàng)應(yīng)不減19.97吧

可以抵扣 你進(jìn)項(xiàng)稅額可以加計扣除

老師可寫詳細(xì)步驟嗎？感覺數(shù)不對

銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-增值稅加計扣除 149946.42-1470.65?199.72-147.07?19.97。

老師報稅就是這樣計算結(jié)果148548.39怎么稅務(wù)監(jiān)控不對呢？謝謝

現(xiàn)在出現(xiàn)了什么提示的。

老師應(yīng)交增值稅中是不是要加上19.97呢

你截圖你的表4看一下的

有發(fā)票時借：費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅199.97貸：銀行存款，之前應(yīng)亨受加計抵減

這個金額不對，你這個金額應(yīng)該是199.72 然后加計扣除借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入這個金額應(yīng)該是147.07-19.97 你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借管理費(fèi)用， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出199.72

對的老師，我是您這樣算的，在表四填加計抵減127.1，營業(yè)外收入是127.1，老師我現(xiàn)在不明白之前抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額時199.72轉(zhuǎn)出了，加計抵減也亨受了，是不是增值稅中還要加上19.97呢？謝謝