老師，22年12月底暫估了一筆勞務(wù)費(fèi)，1月份沖掉了這筆暫估，3月又繼續(xù)暫估了這筆勞務(wù)費(fèi)，，現(xiàn)在這筆暫估收不回來發(fā)票，匯算清繳這筆暫估需要調(diào)增嗎？可以繼續(xù)暫估，等到發(fā)票開過來再沖回可以嗎？
你好，是的，這個是要先調(diào)整。
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老師 關(guān)于所得稅匯算，今年5月 暫估一筆，發(fā)票需要到明年才回來，明年匯算清繳前，發(fā)票到了 入賬，沖銷今年的 暫估，這種可以不？
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Q
老師您好，年末暫估的成本，利潤是虧損，預(yù)繳時不用交稅，現(xiàn)在要匯算清繳了，確定交稅，不回來發(fā)票了，那我需要反結(jié)賬到12月沖掉暫估成本那筆嗎
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Q
老師，請問2022年暫估了成本票，但是匯算或者以后都補(bǔ)不進(jìn)來，這個暫估的那筆需要紅沖掉嗎？哪個月紅沖，匯算清繳時成本調(diào)減嗎
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Q
老師，22年12月底暫估了一筆勞務(wù)費(fèi)，1月份沖掉了這筆暫估，3月又繼續(xù)暫估了這筆勞務(wù)費(fèi)，，現(xiàn)在這筆暫估收不回來發(fā)票，匯算清繳這筆暫估需要調(diào)增嗎？可以繼續(xù)暫估，等到發(fā)票開過來再沖回可以嗎？
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老師:22年底暫估了一筆成本，23年5月發(fā)票回來了，但是發(fā)票金額比暫估的金額少，匯算清繳我可以就按報表的數(shù)填報，不調(diào)增這個差額，這個差額直接沖減23年的成本，這樣可以嗎？
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調(diào)增了就要先交所得稅？
您好，這個是不是需要繳稅，是看整體有沒有虧損
目前賬上是盈利
怎么做可以暫時不交所得稅？可以不調(diào)增，繼續(xù)先暫估等收到發(fā)票嗎
?你好，你現(xiàn)在做匯算清繳的時候，還沒有收到發(fā)票，就要先交。
先調(diào)增交所得稅，后期收到發(fā)票再調(diào)減？
?你好，是的，正規(guī)的操作就是這樣。