老師你好，詢問個問題，我單位上月收到對方一張?jiān)鲋刀惏l(fā)票，我通過認(rèn)證平臺后勾選認(rèn)證，之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票，然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗(yàn)證的那張發(fā)票做了紅字處理，之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗(yàn)證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報(bào)表二時候，稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二，認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額，減去進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額，金額要比我實(shí)際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫，申報(bào)系統(tǒng)不給通過

老師好，請問， 單位老板是韓國籍人，我一直按非居民來給他報(bào)個稅。非居民的稅率是折算成按月來報(bào)的。但是我之前不懂個稅，沒有按每月實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)個稅工資，都是按每月計(jì)提數(shù)來申報(bào)的工資。關(guān)鍵我公司效益不好，計(jì)提了也不按時足額發(fā)，有錢時候就多發(fā)，沒錢時就少發(fā)或不發(fā)。我計(jì)提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計(jì)提申報(bào)的每月工資6000，但是實(shí)際有時候不發(fā)，有時候發(fā)一兩萬，有時候發(fā)兩三千，……這樣要怎么弄??？ 1. 非居民個稅申報(bào)，我能不去稅務(wù)局更正申報(bào)表嗎？我能以綜合所得申報(bào)那樣，把非居民的全年申報(bào)工資的總數(shù)對上就行嗎？但是非居民在個稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正，還有別的辦法調(diào)整嗎？ 2. 我2019 年也是報(bào)錯了的，要怎么調(diào)整?。?謝謝老師。

各位老師們好，我這里工業(yè)企業(yè)一般納稅人，由于員工大都是外地的，過年加班沒有回家，然后五月份停產(chǎn)的時候組織員工大規(guī)模回家探親，算過年補(bǔ)休，然后現(xiàn)在集中報(bào)銷往返車票機(jī)票等等費(fèi)用，有個別的沒有合法票據(jù)，只有微信付款截圖我自然把那些都抽出去了（因?yàn)橛猩暾垎?，審批人簽字了什么的，都是按每個人自己的實(shí)際情況填寫的），現(xiàn)在需要怎么做賬，幾十號人，去的地方不同，報(bào)銷的單據(jù)有車票火車票和機(jī)票，我要一個人一個人的做，還是全部打開，機(jī)票和機(jī)票，火車票和火車票，還是怎么做呢老師，因?yàn)轱w機(jī)票和火車票要提進(jìn)項(xiàng)稅額，所以我卡在這里了，謝謝老師

老師，小規(guī)模企業(yè)本季度開專票39000多，普票是4500多，填寫申報(bào)表的時候第二行填的專票39000多，第九第十行填的4500多，減免明細(xì)表里本期發(fā)生額和實(shí)際抵減額都是按照39000??2%填寫的，最后應(yīng)補(bǔ)退稅額是390多，和稅控盤開票稅額一直，我點(diǎn)擊申報(bào)以后，提示比對不通過，說是減免明細(xì)表里本期發(fā)生額和實(shí)際抵減額都是按照（39000多?4500多）??2%填寫 問題:我填寫的對吧？

老師 由于勾選發(fā)票最后一步時電腦斷網(wǎng)了 當(dāng)時也沒注意到 以為勾選成功了 之后立即進(jìn)行了增值稅報(bào)表的填寫 表一和表二的數(shù)據(jù)都手動錄入后 進(jìn)行了申報(bào) 申報(bào)后提示比對不符 現(xiàn)在的問題是怎樣作廢增值稅申報(bào)表 我點(diǎn)作廢按鈕提示已比對 作廢不了 老師 這種情況該怎么解決