老師，我公司是小規(guī)模，7-9月份來(lái)了76000的專(zhuān)票，93000的普票，今天要報(bào)稅，您幫我看下下面這個(gè)圖，對(duì)于專(zhuān)票的收入部分填在第一欄內(nèi)，普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額對(duì)嗎，可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒(méi)生成數(shù)據(jù)呢，專(zhuān)票的收入大概有760多的增值稅?。?還有圖2附列資料用不用填？我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表，這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷(xiāo)售額和扣除額是什么意思，不太懂？ 這個(gè)圖3是減免稅的，稅控盤(pán)這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧？但是我們這個(gè)企業(yè)是專(zhuān)票的增值稅。稅盤(pán)的280塊錢(qián)也抵不了，就填上這么帶著可以嗎，以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減，這么操作嗎？ 謝謝老師，我是新手，學(xué)了實(shí)操，但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅，怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下

收到一張紙質(zhì)版專(zhuān)票，可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的，也已做了抵扣操作。 是e企簡(jiǎn)稅軟件（抵扣發(fā)票軟件）系統(tǒng)續(xù)費(fèi)年費(fèi)，480元一張專(zhuān)用發(fā)票， ? 會(huì)計(jì)分錄如下： 借，管理費(fèi)用480 貸，銀行存款480 抵稅時(shí) 借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款480 貸，管理費(fèi)用；480 填附表四，減免稅明細(xì)表；填480 主表23行，也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作，直接在申報(bào)表中分別填寫(xiě)480元?? 對(duì)嗎？ 2. 為什么在申報(bào)表中填寫(xiě)后，增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（五）中，為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)？ ? 3 .增值稅減免申報(bào)表中，本期發(fā)生額是480，本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)該是什么？ 4. 這個(gè)是不是也是480？ ? 5. 申報(bào)表，主表中： ?“應(yīng)納稅額19行”， “簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額? 21行”， “應(yīng)納稅額減征額? 23行”， “本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫(xiě)？

老師，小規(guī)模企業(yè)本季度開(kāi)專(zhuān)票39000多，普票是4500多，填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候第二行填的專(zhuān)票39000多，第九第十行填的4500多，減免明細(xì)表里本期發(fā)生額和實(shí)際抵減額都是按照39000??2%填寫(xiě)的，最后應(yīng)補(bǔ)退稅額是390多，和稅控盤(pán)開(kāi)票稅額一直，我點(diǎn)擊申報(bào)以后，提示比對(duì)不通過(guò)，說(shuō)是減免明細(xì)表里本期發(fā)生額和實(shí)際抵減額都是按照（39000多?4500多）??2%填寫(xiě) 問(wèn)題:我填寫(xiě)的對(duì)吧？

老師你好，我是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在填寫(xiě)增值稅報(bào)表時(shí)顯示出這個(gè)提示：主表第16行第1列 + 第2列 應(yīng)等于 004《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》一、減稅項(xiàng)目 第1行合計(jì)‘本期實(shí)際抵減稅額’列,請(qǐng)修改。但我不知道為什么要填明細(xì)表第一行，第三季度的專(zhuān)票也不符合最近的優(yōu)惠政策，沒(méi)有可以減免的優(yōu)惠代碼，發(fā)生了這樣的事情，如何填寫(xiě)正確報(bào)表

老師，小規(guī)模納稅人，建筑行業(yè)，第四季度開(kāi)專(zhuān)票100萬(wàn)（含稅），開(kāi)普票免稅90萬(wàn)，取得分包免稅普票95萬(wàn)，填寫(xiě)申報(bào)表時(shí)一窗式票表比對(duì)不通過(guò)，您看看是哪的問(wèn)題？ 附表一，應(yīng)稅行為3%，本期發(fā)生額95萬(wàn)，本期抵扣額95萬(wàn)，全部含稅收入100萬(wàn)，不含稅銷(xiāo)售額8萬(wàn) 主表 增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)8萬(wàn)，其他免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)90萬(wàn)，自動(dòng)帶出本期應(yīng)納稅額2000多 您看看哪里填寫(xiě)有誤？？