老師，我22年未分配利潤期末-期初=-290108.33-213295.34=-503403.67，利潤表凈利潤=-501364.74，差額2038.96是21年的企業(yè)所得稅，這個我匯算清繳的時候22年的三表就按照這樣填不管這個差額么
同學(xué)你好 對的 是這樣的
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資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤-期末未分配利潤的金額跟利潤表凈利潤相差2933.75，這個數(shù)剛好是20年匯算清繳交的企業(yè)所得稅，已經(jīng)計提并且結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了，怎么會差額？
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小貸公司用企業(yè)會計準(zhǔn)則。匯算需要補交所得稅1萬。21年匯算凈利潤需要調(diào)減1萬。 22年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)也做修改調(diào)減1萬元。 后果：22年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初-調(diào)減的1萬＝22年第一季度利潤表的凈利潤。 這樣填報表對么？
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老師，我22年未分配利潤期末-期初=-290108.33-213295.34=-503403.67，利潤表凈利潤=-501364.74，差額2038.96是21年的企業(yè)所得稅，這個我匯算清繳的時候22年的三表就按照這樣填不管這個差額么
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老師，我22年未分配利潤期末-期初=-290108.33-213295.34=-503403.67，利潤表凈利潤=-501364.74，差額2038.96是21年的企業(yè)所得稅，這個我匯算清繳的時候22年的三表就按照這樣填不管這個差額么
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小企業(yè)會計準(zhǔn)則，匯算清繳時繳納的企業(yè)所得稅，應(yīng)該是計入利潤分配未分配利潤對吧？這樣上年末的未分配利潤加上當(dāng)年的凈利潤就不等于期末的未分配利潤了，這個報稅時應(yīng)該如何填表啊？
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為啥不用管這個差額呢
你匯算清繳按照調(diào)整后的來報
啥意思，匯算清繳是22年5月份做的，我現(xiàn)在填的22年三表就是12月份出的，就按照12月這個三表填財務(wù)報表就可以對吧，那個未分配利潤和凈利潤的差額就是22年5月交的21年的企業(yè)所得稅，這個差額的存在就不用管她對吧
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師，外經(jīng)證核銷需要交個稅，這個個稅申報的依據(jù)是什么
同學(xué)你好 這個是收入的金額
就比如說這個外經(jīng)證我合同金額是100萬，開票金額60萬，我申報個稅的依據(jù)就是60萬么
同學(xué)你好 對的 這個按照六十萬
有這個異地預(yù)繳個稅的模版不，是不含稅的收入金額不，繳納個稅的稅率是多少
同學(xué)你好 這個模板沒有哦 稅率看當(dāng)?shù)?