包含了紅框里的數(shù)

你好；? 不是； 我的意思是 你說的計提? 是包含了什么 月份的數(shù)據(jù) ；是在發(fā)工資的時候多扣了個人金額嗎? ?

前面一張圖片是我上個月的數(shù)，后面兩張是這個月的數(shù)，這個月的數(shù)包括了上個月的數(shù)，我應(yīng)該怎么處理？怎么寫分錄，老師你帶數(shù)給我寫下看看

意思你多做了 ； 你? ?就去紅沖這個月的分錄就行 了； 只是 個人部分多做了 的話； 借應(yīng)付職工薪酬 ；金額負數(shù)? ? 貸其他應(yīng)付款- 各個明細； 金額負數(shù)??

這個光沖應(yīng)付職工薪酬工資借方，之前應(yīng)付職工薪酬貸方不用問嗎？應(yīng)付職工薪酬借貸方不一樣的話對嗎？

你好；? 是的；? 主要是沖你們多計提的金額； 你多計提了? ? ；這樣 員工發(fā)的工資金額 到手的就少了??

應(yīng)付職工薪酬的借貸方不應(yīng)該一樣嗎

你好1；? ? 你現(xiàn)在是沖科目 ； 你 是放工資去沖? 你扣除的金額? ?

第一張是之前做的憑證，2.3是這個月做的憑證

要么這樣吧； 你就說你上面工資 多少 ； 計提了多少 ；? ? ?個人社保和公積金扣除了多少 ；? 本月你工資 計提了多少；? 個人社保和公積金扣除了多少； 這樣好準確判斷；? 等下看你的分分錄太多了； 都不好判斷的??

老師，你看下我的圖片，太多了，我不好說

那你要是 不好判斷； 你直接把之前錯誤的分錄全部紅沖了 ；做一個明細表處理； 然后再去做正確分錄 ； 我看你的分錄太多了； 如果你不描述清楚 ；我都沒發(fā)判斷； 最好的辦法就是全部紅沖錯誤的；在做正確的?

你從我的分錄里面就可以看到，不是我不好判斷。你可能看起來麻煩一點