項(xiàng)羽如果有差額的，可以放到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

現(xiàn)在就是有差額，多出來(lái)1000銷項(xiàng)稅金，分錄怎么寫(xiě)？

你好，銷項(xiàng)是在借方還是貸方？

未交增值稅是正確的，這從哪里去找錯(cuò)誤？

你每個(gè)月的科目余額表的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和你增值稅申報(bào)表核對(duì)。

本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)好了，但是本年利潤(rùn)的期末余額的借方有余額，是不是少寫(xiě)了什么分錄？

本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)之前，截圖看一下。

應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)的不對(duì)。

6月份有企業(yè)所得稅的時(shí)候，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。

你好。結(jié)轉(zhuǎn)的金額應(yīng)該是434751這個(gè)金額。

申報(bào)季度報(bào)的時(shí)候，只要要繳納季度所得稅的稅金，報(bào)表上會(huì)自動(dòng)跳出來(lái)稅金的嗎？12月份季度報(bào)利潤(rùn)是117468.64，扣除之前繳納的企業(yè)所得稅是947.78，是不是還得扣除2021年1月份之前，的利潤(rùn)分配虧損14.5萬(wàn)，所以12月份的企業(yè)所得稅不用繳納？

好對(duì)的是的是這么做的。

本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配的期末余額為什么不一樣

未分配利潤(rùn)期末減期初等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)。

那這張利潤(rùn)表不對(duì)？

對(duì)不對(duì)看不出來(lái)?？茨愕奈捶峙淅麧?rùn)，期末減去期初等不等于你利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)。

現(xiàn)在是不等于，相差135000是直接人工

那你得看一下你有以前年度損益調(diào)整嗎？或者是利潤(rùn)分配，需要查一下具體的每個(gè)月哪個(gè)月有差異。

沒(méi)有，是不是看每個(gè)月的本年利潤(rùn)，就是利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額的凈利潤(rùn)