老師，我想問(wèn)下，加計(jì)抵減部分，月末應(yīng)該怎么做？分錄怎么寫？比如應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)的話
你好。不需要交增值稅，就不用做加減及抵減。
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一般納稅人每月申報(bào)增值稅，當(dāng)應(yīng)交增值稅大于0時(shí)，會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，對(duì)嗎？那如果公司是適用加計(jì)抵減10%政策的，申報(bào)時(shí)的應(yīng)交增值稅是用加計(jì)抵減額抵減掉的了，那會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？
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Q
你好，老師，想問(wèn)一下增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)，計(jì)提，以及交稅時(shí)的分錄都應(yīng)該怎樣寫？
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Q
請(qǐng)問(wèn)老師，我們應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是負(fù)數(shù)，這是留抵稅額，申報(bào)時(shí)全部抵扣了的分錄怎么做？
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老師，我想問(wèn)下，加計(jì)抵減部分，月末應(yīng)該怎么做？分錄怎么寫？比如應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)的話
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老師，問(wèn)下，那做完這個(gè)“借應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減10000，貸營(yíng)業(yè)外收入10000“假如我12月想用掉這10000，我怎么分錄呢？
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對(duì)第二個(gè)分錄不明白，對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債，貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)？科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品？
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老師想問(wèn)一下，如果貨款已經(jīng)支付，但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了，這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
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實(shí)繳注冊(cè)資本金，會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅，說(shuō)一年繳納一次，是這樣的嗎
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老師想問(wèn)一下，公積金上個(gè)月漏扣了，這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎？
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老師，年底費(fèi)用暫估入賬的，次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
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老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎？報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎？
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完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后，是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎？
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那應(yīng)交增值稅是正數(shù)時(shí)，再一次性把加計(jì)抵減部分做處理嗎？正數(shù)時(shí)老師能不能給我寫個(gè)分錄表達(dá)下
你好? 是的 借應(yīng)交稅費(fèi)，貸其他收益? ?
老師，應(yīng)交增值稅正數(shù)時(shí)，二級(jí)科目選哪個(gè)？ 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減還是待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額？ 貸其他收益
。借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸其他收益。 。是實(shí)際加計(jì)抵扣時(shí)說(shuō)過(guò)這個(gè)分錄。
老師的意思是沖減未交增值稅部分嗎
好，是的，就是這個(gè)意思的。
老師，我可以這樣做嗎 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減或待抵減進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額 貸其他收益
正確的分錄是我發(fā)給你那個(gè)，財(cái)政部有文件規(guī)定。
好的，非常感謝老師，我終于明白了。
不客氣的，祝您工作愉快。