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老師你好,請(qǐng)問(wèn)居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓超過(guò)500萬(wàn)減半征收怎么計(jì)算,比如技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得700萬(wàn),相關(guān)稅費(fèi)100萬(wàn),700-100=600萬(wàn),這600萬(wàn)中的500萬(wàn)免稅,剩下的100萬(wàn)×25%×50%=12.5萬(wàn)元,正確嗎

2023-05-12 23:49
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-12 23:53

同學(xué)你好,正確,你理解的對(duì)。

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快賬用戶(hù)7362 追問(wèn) 2023-05-12 23:58

那老師,請(qǐng)問(wèn)合計(jì)調(diào)減應(yīng)納稅所得是多少呢

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齊紅老師 解答 2023-05-13 00:01

同學(xué)你好,調(diào)減=500%2B(600-500)*50%=550萬(wàn)元。

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快賬用戶(hù)7362 追問(wèn) 2023-05-13 00:03

老師,還有一點(diǎn)沒(méi)明白,500不是免企業(yè)所得稅了嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-13 00:05

同學(xué)你好,500免了,才從600里先減掉500,也就是先調(diào)減500。再調(diào)減50萬(wàn)元。

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快賬用戶(hù)7362 追問(wèn) 2023-05-13 00:07

明白了,老師那減半征收100×25%×50%最后等于12.5萬(wàn)元呢

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齊紅老師 解答 2023-05-13 00:08

同學(xué)你好,減半征收100×25%×50%最后是等于12.5萬(wàn)元。

頭像
快賬用戶(hù)7362 追問(wèn) 2023-05-13 00:13

老師技術(shù)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)中,我需要繳納的企業(yè)所得稅是12.5萬(wàn)元,調(diào)減應(yīng)納稅所得550萬(wàn)是嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-13 00:50

同學(xué)你好,是的,你理解正確。

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快賬用戶(hù)7362 追問(wèn) 2023-05-13 08:45

老師減半征收的部分通常無(wú)需調(diào)減是嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-13 08:53

同學(xué)你好,不是的,需要調(diào)減的。

頭像
快賬用戶(hù)7362 追問(wèn) 2023-05-13 09:08

100萬(wàn)減半征收是50萬(wàn),我算出來(lái)是12.5萬(wàn),為什么不是調(diào)減87.5呢老師

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快賬用戶(hù)7362 追問(wèn) 2023-05-13 09:09

587.5萬(wàn)打錯(cuò)了

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-13 09:24

同學(xué)你好,因?yàn)檎{(diào)減的是所得額,不是所得稅。

頭像
快賬用戶(hù)7362 追問(wèn) 2023-05-13 10:48

明白了,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-13 10:53

同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。

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同學(xué)你好,正確,你理解的對(duì)。
2023-05-12
你好, 一個(gè)納稅年度內(nèi),居民企業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 你的計(jì)算是正確的,納稅所得額是50。
2021-09-17
同學(xué),您好,參考答案如下
2023-10-16
這個(gè)業(yè)務(wù)計(jì)算應(yīng)納稅企業(yè)所得額=700-500-(700-500)*0.5-100=0
2021-09-18
你好 居民企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù)所有權(quán)所得不超過(guò)500萬(wàn)元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過(guò)500萬(wàn)元的部分,減半征收企業(yè)所得稅。 這里的500萬(wàn)就是這樣來(lái)的
2020-08-24
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