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1、工資計(jì)提（應(yīng)發(fā)工資數(shù)）
借：制造費(fèi)用—工資（生產(chǎn)人員）
管理費(fèi)用—工資（管理人員）
銷(xiāo)售費(fèi)用—工資（銷(xiāo)售人員）
貸：應(yīng)付職工薪酬—工資
2、計(jì)提企業(yè)繳納的五險(xiǎn)一金
借：制造費(fèi)用（生產(chǎn)人員）
管理費(fèi)用（管理人員）
銷(xiāo)售費(fèi)用（銷(xiāo)售人員）
貸：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老/醫(yī)療等
其他應(yīng)付款—住房公積金
上面1和2可以合并處理，這里分開(kāi)是為了說(shuō)明問(wèn)題
3、發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬—工資（應(yīng)發(fā)工資數(shù)）
貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款（實(shí)發(fā)工資數(shù)）
其他應(yīng)付款—養(yǎng)老/醫(yī)療等（代扣代繳金額）
其他應(yīng)付款—住房公積金（代扣代繳金額）
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅（代扣代繳金額）
4、實(shí)際交納
借：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老/醫(yī)療等
其他應(yīng)付款—住房公積金
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸：銀行存款

2023-05-11

可以的，可以這么做的

2023-07-07

您好借：管理費(fèi)用-工資借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：銀行存款

2021-06-03

您好借：管理費(fèi)用-工資借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資借：應(yīng)付職工薪酬-工資貸：銀行存款借：應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 借：營(yíng)業(yè)外支出-社保個(gè)人部分貸：銀行存款

2021-10-09

　　你好，　繳納社保費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄的做法：? 企業(yè)分配工資? 1.借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等）? 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 三、次月發(fā)放工資時(shí)? 1.借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2.貸：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）? 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 4.庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款? 四、上交杜保? 1.借：應(yīng)付職工薪酬——社保（個(gè)人部分）? 2.貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款? 五、上交個(gè)人所得稅? 1.借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 2.貸：銀行存款

2020-08-28