老師，我想問下我們公司，有個(gè)客戶，賣給我產(chǎn)品，我們也賣給他產(chǎn)品，然后掛在應(yīng)付賬款科目里面，到7月底的期末余額，是貸方5619.實(shí)際應(yīng)該是5019（其中我們預(yù)付給對(duì)方681沒有開票，我們收了對(duì)方5700沒有開票，）請(qǐng)問這個(gè)需要怎么調(diào)成5019是開收據(jù)還是退款單

老師，我公司在商場(chǎng)賣衣服，商場(chǎng)預(yù)付我公司10萬，這月賣出服裝5套2000元 商場(chǎng)收五個(gè)點(diǎn)提成，給我公司開出發(fā)票，并在發(fā)票上顯示折扣的五個(gè)點(diǎn)的提成錢，發(fā)票實(shí)際開出1900元這五個(gè)點(diǎn)沒有任何票據(jù)，我們應(yīng)該怎么做分錄，發(fā)票后面只附著收據(jù)，收據(jù)上寫這原價(jià)2000，五個(gè)點(diǎn)為，100元減去100為1900元，并且附著一張和商場(chǎng)的對(duì)賬單 ，這鐘情況，全部的分錄怎么做，謝謝，！ 發(fā)票雖然開的是折扣，但是對(duì)方商場(chǎng) 讓我們把折扣錢也支付了，并且商場(chǎng)是先預(yù)付我們貨款10萬，這前后的分錄怎么做?。≈x謝

老師，我們公司的一個(gè)平臺(tái)借給其他公司使用，客戶的錢暫時(shí)入我們公司，然后我們?cè)侔彦X轉(zhuǎn)給對(duì)方公司，請(qǐng)問這一進(jìn)一出的錢，我們應(yīng)該怎么做賬呢？ 7月份的時(shí)候，前面的會(huì)計(jì)把進(jìn)賬做成了營(yíng)業(yè)收入15241.54 應(yīng)交稅費(fèi)1% 10月都已經(jīng)申報(bào)了 但是轉(zhuǎn)給對(duì)方公司的13152.3備注的（貨款）他又掛在預(yù)付賬款上，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做，才能把這筆爛賬做平呢？進(jìn)的15241.54和出的13152.3 還有2000多差額呢

老師，我們現(xiàn)在有一個(gè)情況，我們公司買了一輛皮卡車用于項(xiàng)目，車子是11.4萬，對(duì)公支付了11.2萬，有2000元是施工隊(duì)微信轉(zhuǎn)給老板的，發(fā)票開了11.4萬。 我們讓老板開一個(gè)收據(jù)2000元給我們，方便我們財(cái)務(wù)平賬，我們?nèi)胭~是這樣，發(fā)票11.4萬，對(duì)公11.2萬，差額2000我們是掛在了股東上，然后以報(bào)銷的形式轉(zhuǎn)給了股東，我們現(xiàn)在就是需要2000元收據(jù)來做附件，可是對(duì)方不愿意寫了，怎么處理？

老師，老板賣10000的爐子，然后送了個(gè)2000的壁掛爐，開了12000的發(fā)票，實(shí)際客戶只支付10000，應(yīng)收有2000余額掛著，這個(gè)怎么把帳做平呢