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演示賬套

老師您好，對(duì)于企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中的填報(bào)有疑問(wèn)。例：2022年度管理費(fèi)用：工資5W ;社保3W;公積金2W;職工福利費(fèi)1W 2022年度管理費(fèi)用-研究費(fèi)用合計(jì)7W，其中工資4W;社保2W;公積金1W 問(wèn)題1：期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬、研究費(fèi)用填列金額分別是多少？問(wèn)題2：職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中的工資薪金支出填列金額應(yīng)該是多少？謝謝

2023-05-10 09:24

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-05-10 09:31

你好1；? 職工薪酬是5%2B3%2B2%2B1%2B4%2B2%2B1? ；? 研發(fā)費(fèi)用寫? 7? ； 2.? ? 工薪酬的話? 按照明細(xì)來(lái)寫 5%2B4

快賬用戶1857 追問(wèn) 2023-05-10 09:37

老師，按您說(shuō)的1；職工薪酬是5+3+2+1+4+2+1 ；研發(fā)費(fèi)用寫 7 這樣期間費(fèi)用明細(xì)表中管理費(fèi)用合計(jì)金額會(huì)比實(shí)際多了研發(fā)費(fèi)用中的工資4+社保2+公積金1=7W，會(huì)影響到企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中的管理費(fèi)用總額，從而影響利潤(rùn)總額

齊紅老師解答 2023-05-10 09:38

你好1；? ? ? 期間費(fèi)用是要把所有工資的? 金額都要寫進(jìn)去的；? 你研發(fā)費(fèi)用? 下面還有三級(jí)科目工資? 這些的

快賬用戶1857 追問(wèn) 2023-05-10 09:43

按上面例子，研發(fā)費(fèi)用只有工資的費(fèi)用期間費(fèi)用明細(xì)表中的職工薪酬是5+3+2+1+4+2+1 ；研發(fā)費(fèi)用寫 0（是否應(yīng)該這樣填寫？因?yàn)檠邪l(fā)費(fèi)用中的工資金額都已經(jīng)計(jì)入到職工薪酬項(xiàng)目）

齊紅老師解答 2023-05-10 09:44

你好1；? ? 研發(fā)費(fèi)用? 下面的工資、社保、公積金部分也得寫期間費(fèi)用明細(xì)表在職工薪酬欄次去的?

快賬用戶1857 追問(wèn) 2023-05-10 09:48

好的，另外還有個(gè)問(wèn)題，我們2022年有產(chǎn)生研發(fā)費(fèi)用（都是費(fèi)用化的）如果我們不需要享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，想問(wèn)下還需要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表嗎？還有企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的研發(fā)支出輔助賬樣式可以選否嗎？

齊紅老師解答 2023-05-10 09:54

你好1；? 一般企業(yè)放棄加計(jì)扣除；可以不需要寫；你是高企還是啥企業(yè)的；?

快賬用戶1857 追問(wèn) 2023-05-10 09:54

我們不是高企，只是軟件一般企業(yè)

齊紅老師解答 2023-05-10 09:55

你好；那你們是科技中小企業(yè)? 或者是高企嗎？一般的話；這兩個(gè)類型的企業(yè)要報(bào)這個(gè)明細(xì)表的；? 不報(bào) 稅務(wù)局會(huì)找你們情況說(shuō)明的??

快賬用戶1857 追問(wèn) 2023-05-10 09:59

科技中小企業(yè)、高企都不是，我們只是適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的小型微利企業(yè)

齊紅老師解答 2023-05-10 09:59

你好；? 那你們可以放棄；不寫的??

快賬用戶1857 追問(wèn) 2023-05-10 09:59

好的，謝謝哈