你好,需要的有工資的就填寫,沒(méi)有的你打開(kāi)保存一下。
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度申報(bào)表里面的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表需要填寫嗎?
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表A表,里面有個(gè)附表職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,22年度的應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬的年末余額是“0”,這個(gè)還需要填寫嗎?
老師,年度納稅申報(bào)表中不需要調(diào)整工資支出還要填寫職工薪酬支出及納稅申報(bào)明細(xì)表嗎
企業(yè)所得稅年報(bào),期間費(fèi)用明細(xì)表職工薪酬超過(guò)0就要填職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
小微企業(yè)所得稅年報(bào),職工薪酬沒(méi)有調(diào)整,需要填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎
老師您好,24年共暫估44萬(wàn)成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫(kù)存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫(kù)商品27萬(wàn),應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫(kù)存商品17貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本17。4借利潤(rùn)分配未分配潤(rùn)17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對(duì)幫忙寫下正確分錄謝謝
老師您好,24年共暫估44萬(wàn)成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅3.7!1步,借庫(kù)存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫(kù)商品27萬(wàn),應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng)稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫(kù)存商品17貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本17。4借利潤(rùn)分配未分配潤(rùn)17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對(duì)幫忙寫下正確分錄謝謝
請(qǐng)給出一般納稅人銷項(xiàng)票未勾選的分錄,以及增值稅的完稅證明分錄。
老師這種情況怎么辦?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下老板付房租半年230000.不是公司名頭付款,賬務(wù)怎么處理?
勞務(wù)發(fā)票要交印花稅么?按哪個(gè)稅目?
老師好,發(fā)現(xiàn)一季度印花稅少報(bào)1月份的買賣合同金額,現(xiàn)在報(bào)二季度的時(shí)候加上上季度少報(bào)的金額可以吧?如果不行的話該怎么做?
我應(yīng)聘時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)普遍需求是編制,籌劃,分析,報(bào)表附注,排查風(fēng)險(xiǎn)等,目前這些都不是我獨(dú)擋一面的,我可以工編制報(bào)表,這些需求歸類指向哪些知識(shí)點(diǎn),學(xué)堂目前的課程,我以這些為學(xué)習(xí)放向的話,需要調(diào)整增進(jìn)哪些課程。“年度預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況,成本核算和分析,稅務(wù)籌劃。編制財(cái)務(wù)制度,審內(nèi)部審計(jì)。報(bào)表制作分析,財(cái)務(wù)報(bào)表。報(bào)表附注。編制收入、成本、費(fèi)用等財(cái)務(wù)分析表。監(jiān)控資金使用技能。稅務(wù)申報(bào)年度審計(jì)工作。熟悉國(guó)家財(cái)政和稅務(wù)法規(guī),精準(zhǔn)排查財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),提供風(fēng)險(xiǎn)建議” 我情況24年取得初級(jí),服務(wù)類企業(yè)全盤賬會(huì)計(jì)做了半年,半年企業(yè)沒(méi)有營(yíng)收,只基本費(fèi)用可以手動(dòng)編報(bào)表,但是報(bào)表重分類還不會(huì)做,有時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。請(qǐng)老師給些相信指導(dǎo),我很愿意結(jié)合老師建議調(diào)整
個(gè)體工商戶的財(cái)務(wù)處理和報(bào)稅有什么不同?
老師你好!本期增值稅交10.6萬(wàn)元,之前有異地預(yù)交20萬(wàn)元,現(xiàn)在只抵扣5萬(wàn)元,本次需要交5.6萬(wàn)元,怎樣記分錄老師指導(dǎo)一下
有工資,到填寫后直接變成納稅調(diào)增金額了
職工薪酬不是應(yīng)該從營(yíng)業(yè)額中扣除嗎
好,你的稅收金額是不是沒(méi)有填寫?
稅收金額,這個(gè)是允許抵扣企業(yè)所得稅的。
稅收金額在哪填寫?
第五列不就是嗎,上面
嗯,看見(jiàn)了,那賬載金額和實(shí)際金額還填寫嗎
好對(duì)的是的是這么做的。
這樣填寫可以嗎?
你好,可以的,可以的,可以這么做的。
好的,謝謝郭老師
不用客氣,工作愉快。