真實的業(yè)務是老板代收款了，再轉到企業(yè)可以的。

老師，這個不是屬于營業(yè)外收入嘛？

這個不屬于營業(yè)外收入，這個屬于是日?；顒拥氖杖耄陀嬋肫渌麡I(yè)務收入。

因為去年發(fā)生的業(yè)務，是不是第四季度的增值稅也要更改，財務年報和匯算清繳都要加上這100？

你好 不用 今年做也行 因為金額小 重要性原則??

因為新公司，匯算清繳不能0申報，所以必須去年有營收才行，所以我想問下老師這種怎么操作？今年轉賬的，如何做到22年財務年報和匯算清繳

你好，那這筆業(yè)務您去年有沒有做對應的賬務處理？

就在記賬軟件上記賬了，但是法人本月才把這錢轉到公戶的

老師簡單來說就是22年匯算清繳不能0申報，需要做一筆收入進去才能申報，我就想著把這錢做到去年里面去

你好，我想確認一下這筆業(yè)務您在發(fā)生的時候分錄怎樣做的，然后后面的業(yè)務我給你寫分錄。

您看下，這么做的？本月法人把這個100轉到公戶就行了吧？把去年第四季度的增值稅填無票收入就行了吧？老師

您好，您去年要是做了無票收入，現在收到錢就是沖往來收入是不變的。

你現在要是做四季度的帳那做無票收入對。 法人把錢轉到公戶就行了。

然后您收入后面那個應交稅費是分開寫的，他是另外一個一級科目，不是收入下面的明細科目。

收入后面那個應交稅費是分開寫的，他是另外一個一級科目，不是收入下面的明細科目。老師不好意思，沒懂這個怎么寫，還麻煩老師了，

借銀行存款 貸其他業(yè)務收入 應交稅費。

您看下老師，對不對，麻煩您了

不對。你就按我那個分錄的格式抄上去才對。

老師，然后就法人把錢轉賬到公戶備注廢品收入就行了吧？把去年第四季度的增值稅改一下，把財務年報和匯算清繳改了，這個賬就平了吧？

是的，這樣處理對備注也對。

這個記賬軟件只能選成這樣，應交稅費這金額填多少老師

你好，把最后應交稅費進項稅額，改成銷項稅額就對了。