老師您好，想問一下我在8月份退稅勾選了兩份退稅發(fā)票，抵扣勾選一部分發(fā)票，這兩種發(fā)票的認(rèn)證在填報增值稅表二的時候怎么填報呢？我在第四部分填了抵扣勾選認(rèn)證的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額，在第三項待抵扣進(jìn)項稅額里本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣那欄填的退稅勾選的發(fā)票份數(shù)、金額及稅額，但是填完這兩部分后第一項自動生成的申報抵扣的進(jìn)項稅額底行本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣欄的發(fā)票分?jǐn)?shù)金額及稅額和我認(rèn)證的實際分?jǐn)?shù)金額稅額不一樣是什么問題，是我哪里填錯了嗎？

?請問老師，新成立的貿(mào)易公司目前4月份沒發(fā)生業(yè)務(wù)，但收到一張服務(wù)費進(jìn)項發(fā)票，未勾選抵扣，這個進(jìn)項稅額在申報的時候需要填寫在進(jìn)項稅額明細(xì)表里嗎，具體填在哪一行

老師好，我想請問下我有一張2023年12月開具的進(jìn)項專票，2023.12月的時候直接全部計入主營業(yè)務(wù)成本了，進(jìn)項稅額沒有抵扣，現(xiàn)在我要申報2024.01的增值稅，需要用這張發(fā)票的進(jìn)項稅額進(jìn)行抵扣，我2024.01申報的時候能用這張發(fā)票抵扣嗎？那2024.01這部分怎么做分錄呢

增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進(jìn)項發(fā)票做了勾選認(rèn)證。7月份做的抵扣，但是在今年系統(tǒng)又比對出來那一張發(fā)票屬于免稅，不能做抵扣，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。請問老師在附表2哪一行填寫這個？進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報表？

增值稅一般納稅人農(nóng)業(yè)開發(fā)公司。在2019年6月份有一張進(jìn)項發(fā)票做了勾選認(rèn)證。7月份做的抵扣，但是在今年系統(tǒng)又比對出來那一張發(fā)票屬于免稅，不能做抵扣，需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。請問老師在附表2哪一行填寫這個？進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢。這家企業(yè)還需要更改哪些報表？他的企業(yè)增值稅和附加稅是兩張表，附加稅是單個的報表。