老師，有個問題，去年有退增值稅3次，7000多，由于經(jīng)驗不足。增值稅主表的時候沒有手工填上，導(dǎo)致期末未繳增值稅出現(xiàn)負數(shù)，出現(xiàn)多繳稅情況，請問老師怎么處理？
您好，申報表有沒更正的呢？
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老師你好，咨詢一下！我這里有一個這個情況！去年3月份，不是小規(guī)模稅率變成1%。然后我3月份紅沖了一部分票，是我1月份申報的！導(dǎo)致我3月份申報的時候，應(yīng)交稅費就為負數(shù)！當時去大廳修改申報的。然后7月份，專管員又叫我們?nèi)バ薷模⌒薷暮?，當時就補繳了增值稅和附加稅！然后之前會計7月份做賬的時候，就沒有補計提附加稅和增值稅！導(dǎo)致現(xiàn)在增值稅未負數(shù)，這個負數(shù)增值稅我怎么做帳，調(diào)整到哪里去呢？
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老師，您好，我單位出現(xiàn)這樣的問題，開出去的銷項是3%，簡直征收，進項有3%，同時還有6%及13%，主要是同事報銷款，這樣做賬的時候就會有進項大于銷銷，未交增值稅為負數(shù)，但是在申報增值稅的時候又不能抵扣進項，就會出現(xiàn)賬與報表不符，這種情況怎么辦？
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老師，有個問題，去年有退增值稅3次，7000多，由于經(jīng)驗不足。增值稅主表的時候沒有手工填上，導(dǎo)致期末未繳增值稅出現(xiàn)負數(shù)，出現(xiàn)多繳稅情況，請問老師怎么處理？
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老師你好，我在申報增值稅報表時六月收入小于開票收入我可以用負數(shù)沖以前的未開票收入，現(xiàn)在出現(xiàn)的是五月我有簡易計稅 3 % 減按 2% 的收入填寫了增值稅減免稅申報表，那么六月減免稅申報表有期初余額現(xiàn)在主表 23 欄有減免申報表的余額，應(yīng)納稅額合計欄出現(xiàn)減免稅額余額負數(shù)是個什么情況啊，我該怎么處理呢？
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老師，請問下這個情況我怎么處理。我從元月接的上任會計的賬，公司為小企業(yè)會計準則下的一般納稅人，它的上年結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費科目余額是零，但是一月份卻繳納了增值稅20000，這種按道理講，上年的未交增值稅科目是應(yīng)該有這個數(shù)字的。我現(xiàn)在該怎么接著處理一月份的這個繳納增值稅的數(shù)字呢？我做的事借未交增值稅，貸銀行存款。但是這樣未交增值稅科目卻出現(xiàn)負數(shù)了！我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
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老師，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，申報表的勾稽關(guān)心太復(fù)雜了，能在4月申報的時候一塊把這個稅填上嗎？還是必須修改申報表
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，申報表沒有做過更正
要更正的才能退稅或是抵稅的呢。
就是必須要在當期退稅的時候做報表更正，一月一月的更正過來嗎
正規(guī)做是要從頭更正到最后這樣數(shù)據(jù)才連續(xù)。
老師，你們能幫做嗎？付費
這個不難，在申報表里填寫就行，有不明白的咱們交流就行。別擔心。
可是更正申報表的話，他是沒法自動調(diào)出來數(shù)的
對我來說很難，我不知道怎么處理
帶數(shù)據(jù)到稅務(wù)，把要更正的月份給前臺老師，老師會給填報。您只要確認最后稅額就行。
比如我2022年3月有一個退稅，2022年8月有一個，只改這兩個月嗎
從錯的當月到本期的修改。
那還是得自己做出所有的正確的報表后，然后再去修改？
可以到前臺老師指導(dǎo)填報，細節(jié)上也好處理。
好的，謝謝老師！
好的呢，祝工作順利。