老師你好，我在申報增值稅報表時六月收入小于開票收入我可以用負數(shù)沖以前的未開票收入，現(xiàn)在出現(xiàn)的是五月我有簡易計稅 3 % 減按 2% 的收入填寫了增值稅減免稅申報表，那么六月減免稅申報表有期初余額現(xiàn)在主表 23 欄有減免申報表的余額，應(yīng)納稅額合計欄出現(xiàn)減免稅額余額負數(shù)是個什么情況啊，我該怎么處理呢？
你好，開票收入小于未開票收入是什么原因？
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一般納稅人當(dāng)月還有留抵進項稅額，本期增值稅應(yīng)納稅額為0，但本期發(fā)生了稅控維護費的全額抵減，已填寫表4稅額抵減，主表23欄填寫了維護費后，出現(xiàn)本期應(yīng)納稅額是負數(shù)，結(jié)果不能申報負數(shù)的增值稅，請問我現(xiàn)在應(yīng)該怎么去申報呢？
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老師，您好，我們是屬于餐飲業(yè)現(xiàn)在是免征增值稅，7月我們開了負數(shù)發(fā)票，有稅額填申報表我應(yīng)該怎么填？我是填三個月的收入嗎？還是減掉負數(shù)發(fā)票
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老師你好，我是小規(guī)模企業(yè)，季報，6月份開了一張專票價稅合計13378.03元，開的稅率是1%，不含稅金額是13245.57元，我今天申報填寫了《增值稅減免稅申報表》，減免性質(zhì)選擇小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅《財政部稅務(wù)總局關(guān)于支持個體工商》稅務(wù)總局公告2020年第13號，在本期發(fā)生額輸入264.91元，選擇保存后，在小規(guī)模納稅主表第18行，本期應(yīng)納稅額減征額欄沒有出現(xiàn)264.91，是怎么回事？手動輸入后，電正式提交申報，出現(xiàn)錯誤。是哪里出問題了？
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老師，你好。我想問下，上個季度，我開的是3％的發(fā)票，按照政策減免至1％。填寫了增值稅減免稅申報明細表。這個季度按照政策我開具了免稅發(fā)票。但是報稅時因為上個季度有余額，所以必須讓我填期初余額。但是在減免性質(zhì)里面找不到減免至1％的選項了。我該怎么處理。
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老師，我是小規(guī)模企業(yè)，本季度開票金額是38427.21，稅額是384.27，未開票收入是130589.62，合計收入是169016.83，但是在申報增值稅的時候出現(xiàn)要填寫增值稅減免稅表，這個要怎么填呢
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您好，麻煩截圖給我看下你的申報表。
老師這是三張表
您好，那你需要自己填上去的，系統(tǒng)不會生成的哈。
填那一張表上的數(shù)據(jù)呢
您好，電子稅務(wù)局的財務(wù)報表和你自己做的財務(wù)報表一致
您好，因為你這個金額還沒遞減，所以有負數(shù)的，先不做處理的呢。
我現(xiàn)在要申報的是增值稅報表啊
應(yīng)交稅費也是個負數(shù)我怎么處理
現(xiàn)在沒有加計抵減政策
您好,看你應(yīng)納稅額是0的?
應(yīng)納稅額合計是上期減免稅額申報表里面已交款金額
而且還是負數(shù)
增值稅減免稅申報表本期實際發(fā)生額 36.41（ 簡易計稅 3 % 減按 2 % ）本期抵減額 36.41 本期實際抵減額 12.13（原值/（1+3%）*1% ）期末余額 24.28（應(yīng)納稅額）這樣對嗎
你好，如果你們本期是遞減了12.13，則是正確的
現(xiàn)在主表帶出數(shù)據(jù)是減免明細表的余額是我的已交稅額 證明處理
證明處理？不是很明白你的意思的呢
我知道了，謝謝老師解答
?不客氣，如果問題解決了，麻煩給個五星好評，如果還有疑問，請繼續(xù)提問，謝謝。