老師，我們是出口退稅的，然后想咨詢一下，因?yàn)橐郧霸路莸某隹诎l(fā)票開的普通發(fā)票里面，有的轉(zhuǎn)內(nèi)銷，然后在8月份開具了正確的出口發(fā)票，13%的出口發(fā)票，那我這部分的銷項(xiàng)金額應(yīng)該怎么進(jìn)行納稅申報，因?yàn)檫@些銷項(xiàng)并不是我們這個月的收入，是以前月份出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的。

老師，我們是一般納稅人公司，因?yàn)?9年有筆進(jìn)項(xiàng)被查出來有問題，所以在這個月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理了，并且科長要求我們把這次進(jìn)項(xiàng)的稅款在2019年的匯算清繳更正補(bǔ)交，我們把這筆進(jìn)項(xiàng)直接加到2019年的收入里面了，現(xiàn)在需要做筆收入的分錄，怎么寫分錄，或者有其他辦法操作嗎？

老師，我2021年有未收回的賬款，當(dāng)時因?yàn)闆]有開發(fā)票，所以沒掛賬，但是按照稅務(wù)要求，說必須要在未開票收入里面先做，所以我就得掛賬和補(bǔ)交稅款，那我現(xiàn)在能去更正申報2021年12月申報表嗎？如果更正后，還要同時做哪些相應(yīng)的處理？

老師，有幾張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票因?yàn)樘撻_做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那么這部分的所得稅可以在季報里面補(bǔ)交嗎？因?yàn)楦?016年的報表要去大廳，我想直接在下次季報里面補(bǔ)交

23年第一季度年初余額填錯了，后面?zhèn)€季度對的，因?yàn)楝F(xiàn)在更正超過一年財務(wù)報表我們這里需要稅務(wù)專管員簽字蓋章，但又這幾天公章老板帶去出差了，沒法去大廳辦理，那么后面三個季度年初金額對的，這個23年度財務(wù)報表填寫提交根據(jù)后面三個季度的年初填寫有沒有問題？就是年報填寫，有影響嗎