老師我咨詢一下，比如我的2022年異地項(xiàng)目簽得合同造價(jià)是10萬(wàn)（不含稅），情況一：我2022年12月開出了5萬(wàn)的發(fā)票，2022年12月收到成本發(fā)票4萬(wàn)，我預(yù)交企業(yè)所得稅就按照5-4=1 ，1萬(wàn)乘以千分之2去預(yù)交企業(yè)所得稅。情況二：2022年12月開出發(fā)票5萬(wàn)，支出成本費(fèi)用4萬(wàn)，對(duì)方還沒(méi)有給我開成本票但是在今年匯算清繳之前會(huì)給我開出來(lái)，我預(yù)交的時(shí)候可以按照5-4=1，1萬(wàn)乘以千分之2預(yù)交嗎？

請(qǐng)問(wèn)老師，我在2023年修改了2022年12月份增值稅申報(bào)表（補(bǔ)了未開票收入N萬(wàn)），現(xiàn)在報(bào)年報(bào)時(shí)，財(cái)務(wù)報(bào)表還要修改嗎？還是我只需要做匯算清繳的時(shí)候調(diào)整，調(diào)表不調(diào)賬呢？

請(qǐng)問(wèn)老師，財(cái)審出的報(bào)告企業(yè)所得稅計(jì)提的金額比我算出來(lái)的要多出很多？沒(méi)什么問(wèn)題吧？企業(yè)2022年只是計(jì)提沒(méi)有繳納？

請(qǐng)問(wèn)老師，財(cái)審報(bào)告要披露2022年稅費(fèi)繳納情況，我按照2022年12月申報(bào)表來(lái)寫對(duì)嗎？

請(qǐng)問(wèn)老師，圖片2022年度財(cái)審報(bào)告中，披露的，我是從增值稅申報(bào)表的2022年12月增值稅申報(bào)表取數(shù)的。請(qǐng)問(wèn)老師對(duì)嗎？