老師你好我的增值稅是季報但是沒開票每月未開票收入我都價稅分離了，但是等到季報的時候填數(shù)據(jù)的時候出現(xiàn)了稅費系統(tǒng)比實際少幾塊錢的差距。像這種情況我應(yīng)該怎么辦？我每月做分錄的時候是借:銀行存款，貸:主營業(yè)業(yè)收入，應(yīng)交稅費－應(yīng)交增值稅。價稅合計73795.5，是10-11-12月的價稅合計數(shù)，只能和價稅合計數(shù)一樣。因為如果超一分我前面分錄都會亂

請問老師 我這個月開了張專票開票時這樣做的分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--增值稅 后面那張發(fā)票又作廢了沒有重開，之前的分錄怎么弄

老師好，我們是小規(guī)模納稅人企業(yè)，每季度做賬，每月收入達(dá)不到15萬，做賬的時候請問需要做計提應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅分錄？季末再做到營業(yè)外收入還是就不用提

老師你好，個體工商戶，查賬征收的，比如說10、11月份做賬時收入是20萬/月，然后做分錄時借銀存，貸主營收入，應(yīng)交稅費，月末是借應(yīng)交稅費貸主營收入，12月份的時候做賬時沒有做價稅分離，季度超45萬，要交增值稅，現(xiàn)在也沒有計提交增值稅的分錄了，要怎么辦呢@郭老師

老師我想問一下，我餐飲的收入15萬沒做應(yīng)收賬款，直接入的銀行存款15萬，怎么計提增值稅，分錄怎么做 小規(guī)模納稅人 我做的是 借:銀行存款15萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入15萬 請問增值稅怎么計提分錄怎么做 餐飲每筆直接入了銀行