老師你好，個體工商戶，查賬征收的，比如說10、11月份做賬時收入是20萬/月，然后做分錄時借銀存，貸主營收入，應(yīng)交稅費，月末是借應(yīng)交稅費貸主營收入，12月份的時候做賬時沒有做價稅分離，季度超45萬，要交增值稅，現(xiàn)在也沒有計提交增值稅的分錄了，要怎么辦呢@郭老師
您好！你申報的時候，有沒有分離？
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#提問#請問老師小規(guī)模季度報稅不超30萬不交增值稅，做分錄借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，然后借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入（增值稅減免），那這是本月就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入呢？還是季度報稅時才3個月一起轉(zhuǎn)呢？
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請問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會計分錄這樣做對不對，這兩筆分錄分開做還是做在一個月？ 確認(rèn)收入時： 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 然后再做： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入
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老師你好，個體工商戶，查賬征收的，比如說10、11月份做賬時收入是20萬/月，然后做分錄時借銀存，貸主營收入，應(yīng)交稅費，月末是借應(yīng)交稅費貸主營收入，12月份的時候做賬時沒有做價稅分離，季度超45萬，要交增值稅，現(xiàn)在也沒有計提交增值稅的分錄了，要怎么辦呢@郭老師
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老師請問一下增值稅季度沒有達(dá)到30萬的收入怎么做賬， 比如有收入時， 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅） 那到了季度申報的時候免增值稅的分錄又怎么做呢？
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申報時是按不含稅報的
你好！那就可以，你修改下你的分錄就好
怎么修改呢？
你好！借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費
這個應(yīng)交稅費是交稅的那個數(shù)是嗎
你好！是的。就是那個
如果說去年是定額的，今年想改成查賬了，那么還要這樣調(diào)整寫嗎？定額賬上的數(shù)不能接下來做是嗎？
您好！賬上都是這樣做，跟是不是定額無關(guān)
那比如說去年定額征收時做的賬時虧損的，那么這個虧損數(shù)是不能留下第二年抵扣的是嗎？
您好！定額的不能留抵
那是要重新做賬嗎？還是說按數(shù)據(jù)照舊去年的數(shù)做？
你好！你這個是修改去年的錯的賬。修改錯誤是應(yīng)該做的
我知道，就是想說今年查賬征收的怎么做賬，按著數(shù)據(jù)照舊做下來，申報所得稅時系統(tǒng)會自動核算該不該交稅是嗎
你好！是的。今年查賬的話，只會看今年的自動核算