你好,據(jù)實(shí)報銷的部分,需要取得發(fā)票。 補(bǔ)貼的部分,是沒有發(fā)票的?
老師,您好! 1、公司員工報銷,按照員工手冊來報銷加班餐費(fèi)補(bǔ)助,交通油費(fèi)補(bǔ)助,公司也自制了填寫餐費(fèi)、油費(fèi)報銷表格,后面附上找的餐費(fèi)油費(fèi)發(fā)票,這種需要申報個稅嗎,員工填寫了自制表格報銷明細(xì)與找的餐費(fèi)發(fā)票和油費(fèi)發(fā)票金額對不上 ,如果不填寫報銷餐費(fèi),油費(fèi)表格,又覺得沒有參考依據(jù)給員工報銷這塊費(fèi)用 ,那如果按費(fèi)用報銷是不是就不需要申報個稅啊,不附報銷自制表格
員工出差 自駕 公司規(guī)定1元1公里 按照里程的,報銷單子上報銷的話,如果按照里程單趟是400公里,是按照來回算公里補(bǔ)貼油貼的嗎,還有油貼是不是1*800=800元(來回的里程數(shù)報銷呀),另外里程數(shù)報了以后,實(shí)際通行費(fèi)和加油票,需要附在后面,不用再實(shí)報實(shí)銷了嗎
銷售人員外勤,自駕,油費(fèi)公司規(guī)定去某某市,補(bǔ)貼100,那報銷的時候需不需要給油費(fèi)發(fā)票。
您好,老師,關(guān)于員工出差,自有車輛油費(fèi)補(bǔ)貼,需要提供油費(fèi)發(fā)票嗎,我們有財務(wù)制度規(guī)定的員工自有車輛出差補(bǔ)貼每公里1.5元,如果員工申請報銷時沒有提供油費(fèi)發(fā)票可以稅錢扣除嗎
請問一下,公司的人都跟公司簽勞動合同的時候里面有一條是員工自己帶車(私家五座小轎車)上崗,外出的時候誰方便誰去用誰的車(經(jīng)常需要去客戶處加調(diào)理設(shè)備油費(fèi)按里程公司報銷,公司不給租金只是實(shí)報油費(fèi),這個油費(fèi)員工需要申報個稅嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
那油費(fèi)需不需要提供發(fā)票
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?
補(bǔ)貼是以報銷形式出去的
你好 據(jù)實(shí)報銷的部分,需要取得發(fā)票。 補(bǔ)貼的部分,是沒有發(fā)票的? (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
有沒有政策依據(jù),還是覺得有問題
你好,這個沒有具體的政策,常識就是這樣啊?
假如說有一個人,她產(chǎn)生了高速過路費(fèi),停車費(fèi),那這些都是可以單次產(chǎn)生了發(fā)票,就是屬于據(jù)實(shí)報銷的,那油費(fèi)呢可能他實(shí)際產(chǎn)生的是120,公司可以報銷的是100,就不用提供油費(fèi)發(fā)票了,對不對。那這部分的報銷怎么去規(guī)范它,需不需要員工提供什么證明。
你好,他實(shí)際產(chǎn)生的是120,公司可以報銷的是100,100的部分需要取得發(fā)票。 如果是補(bǔ)助,就不需要發(fā)票的?
謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。