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Q

不足一元增值稅未交,轉營業(yè)外收入后,為什么資產(chǎn)負債表應交稅費顯示負數(shù)?

2023-05-04 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-05-04 13:40

去看一下你的科目余額表,哪一個明細出現(xiàn)了借方余。

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快賬用戶8232 追問 2023-05-04 13:44

應交稅費

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齊紅老師 解答 2023-05-04 13:45

應交稅費明細看一下。

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齊紅老師 解答 2023-05-04 13:45

會不會是有留底待認證?

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快賬用戶8232 追問 2023-05-04 13:46

借方?jīng)]有余額,貸方應交稅費負數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-05-04 13:46

那貸方負數(shù)不就是借方嗎?

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快賬用戶8232 追問 2023-05-04 13:47

要怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-05-04 13:48

具體的那個明細出現(xiàn)了哪一個科目出現(xiàn)了負數(shù) 貸方,負數(shù)余額,你截圖可以嗎?如果你說不清楚的話,你截圖吧。

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齊紅老師 解答 2023-05-04 13:48

我需要的是明細,你說的是一級科目,這個怎么給你調(diào)整,不得看一下具體的什么原因啊,查一下原因才能給你調(diào)整。

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快賬用戶8232 追問 2023-05-04 13:52

留抵的有,這個我知道,因為上月有0.05元的增值稅免收了,我把它轉營業(yè)外收入了,但是也反應到負債表應交稅費里了,只是想問清楚這種情況正常不

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齊紅老師 解答 2023-05-04 13:55

借應交稅費未交增值稅0.05 貸營業(yè)外收入,如果之前有貸方余額的,沒有問題,可以的。

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-04 13:55

完了,未交增值稅應該是零。

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快賬用戶8232 追問 2023-05-04 14:10

我就是這樣處理的,未交增值稅0,那么那0.05元以負數(shù)體現(xiàn)到資產(chǎn)負債表是正確的,不需要調(diào)?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 14:13

不正確的,需要查一下原因 沒有余額才對。

頭像
快賬用戶8232 追問 2023-05-04 14:15

怎么查?根據(jù)你的經(jīng)驗是什么問題

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齊紅老師 解答 2023-05-04 14:15

你好, 猜不出來是什么問題 只能去核對一下的,你看一下你沒有結轉之前是不是貸方余額,貸方余額是多少。

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快賬用戶8232 追問 2023-05-04 14:21

沒結轉前貸方0.05

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齊紅老師 解答 2023-05-04 14:21

然后你結轉的分錄怎么做的?

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快賬用戶8232 追問 2023-05-04 14:33

借應交稅費一轉出未交增值稅,貸應交稅費一未交增值稅

借應交稅費一轉出未交增值稅,貸應交稅費一未交增值稅
借應交稅費一轉出未交增值稅,貸應交稅費一未交增值稅
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齊紅老師 解答 2023-05-04 14:33

還有呢,沒有結轉這個。

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快賬用戶8232 追問 2023-05-04 14:38

哪個?這個月借應交稅費一未交增值稅,貸營業(yè)外收入

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-04 14:42

你這個月做完了之后,看一下還有余額嗎?如果是的話,這個正確的 沒問題

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去看一下你的科目余額表,哪一個明細出現(xiàn)了借方余。
2023-05-04
你好; 負數(shù)表示你多繳納了稅費 或者是你留抵了進項稅增值稅??
2022-09-01
同學你好,調(diào)到應交稅費
2022-04-19
您好,你之前應交稅費-應交增值稅做收入憑證的時候是怎么做的?
2021-01-19
是表示有留抵或少計提了稅費
2024-01-14
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