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不足一元增值稅未交,轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入后,為什么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)顯示負(fù)數(shù)?

2023-05-04 13:37
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-04 13:40

去看一下你的科目余額表,哪一個(gè)明細(xì)出現(xiàn)了借方余。

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快賬用戶8232 追問(wèn) 2023-05-04 13:44

應(yīng)交稅費(fèi)

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齊紅老師 解答 2023-05-04 13:45

應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)看一下。

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齊紅老師 解答 2023-05-04 13:45

會(huì)不會(huì)是有留底待認(rèn)證?

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快賬用戶8232 追問(wèn) 2023-05-04 13:46

借方?jīng)]有余額,貸方應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-05-04 13:46

那貸方負(fù)數(shù)不就是借方嗎?

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快賬用戶8232 追問(wèn) 2023-05-04 13:47

要怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-05-04 13:48

具體的那個(gè)明細(xì)出現(xiàn)了哪一個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù) 貸方,負(fù)數(shù)余額,你截圖可以嗎?如果你說(shuō)不清楚的話,你截圖吧。

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齊紅老師 解答 2023-05-04 13:48

我需要的是明細(xì),你說(shuō)的是一級(jí)科目,這個(gè)怎么給你調(diào)整,不得看一下具體的什么原因啊,查一下原因才能給你調(diào)整。

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快賬用戶8232 追問(wèn) 2023-05-04 13:52

留抵的有,這個(gè)我知道,因?yàn)樯显掠?.05元的增值稅免收了,我把它轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了,但是也反應(yīng)到負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)里了,只是想問(wèn)清楚這種情況正常不

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齊紅老師 解答 2023-05-04 13:55

借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅0.05 貸營(yíng)業(yè)外收入,如果之前有貸方余額的,沒(méi)有問(wèn)題,可以的。

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齊紅老師 解答 2023-05-04 13:55

完了,未交增值稅應(yīng)該是零。

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快賬用戶8232 追問(wèn) 2023-05-04 14:10

我就是這樣處理的,未交增值稅0,那么那0.05元以負(fù)數(shù)體現(xiàn)到資產(chǎn)負(fù)債表是正確的,不需要調(diào)?

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齊紅老師 解答 2023-05-04 14:13

不正確的,需要查一下原因 沒(méi)有余額才對(duì)。

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快賬用戶8232 追問(wèn) 2023-05-04 14:15

怎么查?根據(jù)你的經(jīng)驗(yàn)是什么問(wèn)題

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齊紅老師 解答 2023-05-04 14:15

你好, 猜不出來(lái)是什么問(wèn)題 只能去核對(duì)一下的,你看一下你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)之前是不是貸方余額,貸方余額是多少。

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快賬用戶8232 追問(wèn) 2023-05-04 14:21

沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)前貸方0.05

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齊紅老師 解答 2023-05-04 14:21

然后你結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做的?

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快賬用戶8232 追問(wèn) 2023-05-04 14:33

借應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

借應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)一轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
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齊紅老師 解答 2023-05-04 14:33

還有呢,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)。

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快賬用戶8232 追問(wèn) 2023-05-04 14:38

哪個(gè)?這個(gè)月借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2023-05-04 14:42

你這個(gè)月做完了之后,看一下還有余額嗎?如果是的話,這個(gè)正確的 沒(méi)問(wèn)題

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去看一下你的科目余額表,哪一個(gè)明細(xì)出現(xiàn)了借方余。
2023-05-04
你好; 負(fù)數(shù)表示你多繳納了稅費(fèi) 或者是你留抵了進(jìn)項(xiàng)稅增值稅??
2022-09-01
同學(xué)你好,調(diào)到應(yīng)交稅費(fèi)
2022-04-19
您好,你之前應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅做收入憑證的時(shí)候是怎么做的?
2021-01-19
是表示有留抵或少計(jì)提了稅費(fèi)
2024-01-14
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