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19年有調(diào)減18年費用12W, 有調(diào)增18年收入13W,都是通過以前年度損益調(diào)整的，但是之前匯算清繳的時候沒有把差額放年報中（一直都是虧損，無需繳納），這個今年做2022年匯算的時候可以把差額1W調(diào)整嗎?

2023-05-04 11:45
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-05-04 11:47

可以的，可以這么做的。

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快賬用戶3790 追問 2023-05-04 11:57

那帳中需要體現(xiàn)我這個差額放年報中了嗎？如果要體現(xiàn)分錄怎么弄呢？

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齊紅老師 解答 2023-05-04 12:00

納稅調(diào)整明細(xì)表收入填寫到收入類項目其他稅收金額13萬。 成本扣除項目30欄填寫稅收金額12萬。

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快賬用戶3790 追問 2023-05-04 14:02

老師，金蝶需不需要做賬務(wù)處理呢？

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齊紅老師 解答 2023-05-04 14:10

你好，這個是什么原因需要調(diào)整？

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齊紅老師 解答 2023-05-04 14:11

正規(guī)的正之前應(yīng)該已經(jīng)做了以前年度損益調(diào)整才對如果你在今年做的話，不就重復(fù)了。

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可以的，可以這么做的。
2023-05-04
你好，這個都已經(jīng)過了7年了，是稅務(wù)局讓你調(diào)嗎好
2025-04-17
你如果不作稅前扣除的話，這筆業(yè)務(wù)就不用納稅調(diào)整了，你做在以前年度屬于調(diào)整科目，沒有進21年度的利潤表
2022-01-20
稅局讓你調(diào)賬的原因或目的是什么呢 ？
2020-11-17
您好，是20年納稅申報表直接按調(diào)整后正確金額申報
2021-04-24
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