老師，我在做所得稅匯算清繳，我公司有生產(chǎn)設(shè)備，電氣設(shè)備，儀器儀表，運(yùn)輸設(shè)備，我填寫折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表，可以填寫到飛機(jī)火車輪船機(jī)器機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備嗎？
你好，運(yùn)輸設(shè)備可以填寫到除飛機(jī)、輪船以外的運(yùn)輸工具里面。
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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳的資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里的電子設(shè)備已經(jīng)計提折舊完了，我也只填寫資產(chǎn)原值和累計折舊攤銷額這兩欄就行了吧。資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)和稅收折舊這兩欄就不需要填寫了是嗎？
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老師，我在做所得稅匯算清繳，我公司有生產(chǎn)設(shè)備，電氣設(shè)備，儀器儀表，運(yùn)輸設(shè)備，我填寫折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表，可以填寫到飛機(jī)火車輪船機(jī)器機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備嗎？
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申報匯算清繳表時，出現(xiàn)說資產(chǎn)折舊攤銷情況及繳納調(diào)整明細(xì)表第3行第4列飛機(jī)，貨車，輪船，機(jī)器，機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備計稅基礎(chǔ)為9076666.67元，第3行第5列飛、貨車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備稅收折舊、攤銷額為1166340.41元，按照政策規(guī)定，飛機(jī)、貨車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備最低折舊年限為10年，請核實(shí)，這是什么意思，要緊嗎
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老師，公司成立后以前沒購買過固定資產(chǎn)，就是2022年12月份購入了電腦和照相機(jī)，還有機(jī)械設(shè)備，12月賬上做的是借：固定資產(chǎn)，貸：庫存現(xiàn)金，2022年還沒進(jìn)行折舊，現(xiàn)在我在做2022年的企業(yè)所得稅匯算清繳， 請問一下像這種情況需要填寫A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)增明細(xì)表嗎？
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資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里的攤銷一欄從那里取數(shù)、它也沒有像資產(chǎn)折舊有總表、另外資產(chǎn)折舊所有固定資產(chǎn)里飛機(jī)火車輪船機(jī)械及其他生產(chǎn)設(shè)備是指我固定資產(chǎn)總表的生產(chǎn)設(shè)備嗎？應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表稅收金額是從那里取數(shù)？個稅申報表的那個
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老師，那生產(chǎn)設(shè)備，電氣設(shè)備，儀器儀表可以在飛機(jī)火車輪船機(jī)器機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備填寫嗎
可以的，可以這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣，工作愉快。
老師又有一個新問題，職工福利費(fèi)不是按工資比例的14%可以扣除嗎？我實(shí)際發(fā)生數(shù)是950萬，我工資總額是1.5億，我計提數(shù)是1107萬，是需要把計提數(shù)調(diào)增嗎？
你好，是多計提了的，需要調(diào)增
老師他上面不是說不超過工資總額的14%么，我們計提也沒超過么
你好，但是你實(shí)際發(fā)生的和計提的不一致 你得按照實(shí)際發(fā)生的才行
奧，好的老師，老師，我們22年給紅十字會捐贈10萬可以扣除，這個在哪里填寫？
你好第三列利潤總額*12% 按這個填寫的
表里我按哪個填寫？
你好，第六行第一列填寫你捐贈的 第六行第三列填寫利潤總額乘以12%。
老師那我們是虧損企業(yè)也可以扣除嗎？我們利潤總額是負(fù)數(shù)
虧損的抵扣不了稅收金額填寫零。在以后三年內(nèi)抵扣。
老師，我每次做所得稅匯算清繳，可以依據(jù)審計報告中填寫嗎？
你好可以 可以這么做的
謝謝老師耐心解答，
不用客氣，工作愉快。