請問在申報企業(yè)所得稅年度匯算清繳和工商年報，需要把資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)和應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)收賬款和預(yù)付賬款上嗎？
你好，應(yīng)該是對往來賬進(jìn)行重分類的，因為會影響你的資產(chǎn)總額
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現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)之前代賬會計去年匯算清繳把19年的資產(chǎn)負(fù)債表里邊的應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)付賬款里邊，19年季度報表按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，去年5月份重新安裝財務(wù)軟件取數(shù)按之前賬上數(shù)據(jù)錄入都沒問題，現(xiàn)在各數(shù)據(jù)和之前代賬會計的數(shù)據(jù)是銜接的，就是去年匯算清繳的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款余額調(diào)整到預(yù)付賬款里邊了，我現(xiàn)在按系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報，還是修改期初數(shù)據(jù)
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已申報繳納企業(yè)所得稅，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)，如果報送財務(wù)報表的時候，把應(yīng)收負(fù)數(shù)填到預(yù)收賬款去，那資產(chǎn)和負(fù)債就會同時增加，這樣可以嗎？
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請問在申報企業(yè)所得稅年度匯算清繳和工商年報，需要把資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)和應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)收賬款和預(yù)付賬款上嗎？
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請問在申報企業(yè)所得稅年度匯算清繳和工商年報，需要把資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)和應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)收賬款和預(yù)付賬款上嗎？
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請問在申報企業(yè)所得稅年度匯算清繳和工商年報，需要把資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)和應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)調(diào)到預(yù)收賬款和預(yù)付賬款上嗎？
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但我之前季度預(yù)繳時是按負(fù)數(shù)申報的，而且財務(wù)軟件里的財務(wù)報表也是體現(xiàn)負(fù)數(shù)的，這樣會不會讓人感覺不一致
你好！因為資產(chǎn)負(fù)債表是余額表，你余額重分類的話是沒有問題的
老師，應(yīng)收賬款的期末余額負(fù)數(shù)應(yīng)調(diào)整到哪個科目？應(yīng)付賬款的期末余額負(fù)數(shù)應(yīng)調(diào)整到哪個科目？
你好，應(yīng)收的負(fù)數(shù)是預(yù)收，應(yīng)付的話屬于預(yù)付
調(diào)到預(yù)收和預(yù)付就變成正數(shù)是不是
你好，是的，是這樣處理的
老師，是應(yīng)收賬款的余額出現(xiàn)貸方余額時才放到預(yù)付賬款里嗎？還是貸方發(fā)生額就放到預(yù)付賬款里呢？
你好，不是的，是需要看明細(xì)賬，凡是反方向科目余額的都需要重分類