員工預(yù)支工資，在預(yù)知之前已經(jīng)報(bào)好了個(gè)稅，比如5月工資表應(yīng)發(fā)工資10萬(wàn)，銀行發(fā)6萬(wàn)，現(xiàn)金4萬(wàn)，現(xiàn)在到了5月底，銀行實(shí)際發(fā)工資8萬(wàn)，我是不是賬上當(dāng)預(yù)支工資了，因?yàn)楸葘?shí)際發(fā)多了，計(jì)提工資還是一樣，發(fā)的時(shí)候，做借：應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)，其他應(yīng)收款～員工預(yù)知工資2萬(wàn)，貸：銀行8萬(wàn)，現(xiàn)金4萬(wàn)，下個(gè)月沖回，借：應(yīng)付職工薪酬2萬(wàn)，貸其他應(yīng)收款2萬(wàn)，前提是得多計(jì)提這預(yù)知工資2萬(wàn)吧，比如，補(bǔ)計(jì)提預(yù)知工資，借：管理費(fèi)用～職工工資2萬(wàn)，應(yīng)付職工薪酬2萬(wàn)，然后才沖，借應(yīng)付工資，貸其他應(yīng)收款，但是管理費(fèi)用～職工工資多做了，要怎么沖，

老師我們是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)公司，每月開(kāi)幾萬(wàn)免稅票，老師我預(yù)估成本時(shí)候，，怎么做分錄，原來(lái)代理記賬公司，虛增了幾萬(wàn)的貨幣資金，已申報(bào)電子財(cái)務(wù)報(bào)表了，我怎樣調(diào)整成正確的，老師，預(yù)估成本，原來(lái)代理記賬 做的借方 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 待現(xiàn)金 ，我在該怎么處理好，沒(méi)有成本票，沒(méi)有 費(fèi)用 就一法人，隨便造了2千元工資 ，也沒(méi)有實(shí)際發(fā)放，老師我是照實(shí)際做還是怎么辦理？貨幣資金10萬(wàn)多，沒(méi)有啊 ，

你好，老師，我投資方企業(yè)投資一家a被投企業(yè)占股60%，投資的時(shí)候借：長(zhǎng)期股權(quán)投資9萬(wàn)，貸，銀行9萬(wàn)。a被投企業(yè)總注冊(cè)資本15萬(wàn)，收到投資款時(shí)借：銀行9萬(wàn)，貸實(shí)收資本9萬(wàn)，現(xiàn)在被投公司要注銷(xiāo)，里面有1000盈利了，按比例已經(jīng)分紅了，但是銀行存款還有10萬(wàn)，這個(gè)銀行存款是不是也要按比例分了才能清賬戶，那個(gè)實(shí)收資本怎么做賬？如果銀行那里按比例分母公司10萬(wàn)×0.6=60000這個(gè)怎么做賬，剩余4萬(wàn)是另一個(gè)股東。被投企業(yè)付這兩筆金額的時(shí)候又怎么做賬呢

老師，做預(yù)算的時(shí)候融資金額做了5000萬(wàn)，實(shí)際本月銀行借款只有2000萬(wàn)，差異大的原因怎么寫(xiě)比較合理？

老師好，現(xiàn)在我們的賬上收到的庫(kù)存發(fā)票比支付的貨款要多700萬(wàn)。這個(gè)差異是因?yàn)樗娇ㄒ仓Ц敦浛?，所以開(kāi)票的時(shí)候發(fā)票金額開(kāi)多了，實(shí)際是不差廠家的貨款的，現(xiàn)在賬務(wù)處理怎么做呢？今年也沒(méi)有和廠家合作了