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演示賬套

老師好，匯算清繳時(shí)調(diào)減管理費(fèi)用一折舊費(fèi)，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅363.54元，應(yīng)該怎樣欣分錄

2023-04-28 08:05

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-28 08:09

同學(xué)您好，學(xué)員您好，借：銀行存款等，貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用貸：未分配利潤(rùn)

齊紅老師解答 2023-04-28 08:09

借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款

快賬用戶7116 追問 2023-04-28 08:11

老師是補(bǔ)交企業(yè)所得稅，怎么是借銀行存款呢？調(diào)減折舊費(fèi) 利潤(rùn)多了，所以補(bǔ)交

齊紅老師解答 2023-04-28 08:17

同學(xué)您好，減少的費(fèi)用要還回來是等科目，也可以其他應(yīng)收類資產(chǎn)科目

齊紅老師解答 2023-04-28 08:18

調(diào)減管理費(fèi)用一折舊費(fèi)學(xué)員您好，借：累計(jì)折舊，貸：以前年度損益調(diào)整-折舊費(fèi)用借：以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 借：以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用貸：未分配利潤(rùn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)，貸：銀行存款

快賬用戶7116 追問 2023-04-28 08:26

老師，我單位是小規(guī)模納稅人，用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，按你上面分錄做是吧

齊紅老師解答 2023-04-28 08:44

同學(xué)您好，小準(zhǔn)則，借：累計(jì)折舊，貸：貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 實(shí)務(wù)中中，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅貨：銀存

2023-04-28

你好，企業(yè)所得稅調(diào)減699.7元，是什么原因?qū)е碌哪兀?

2022-04-23

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，貸銀行

2024-01-03

匯算清繳時(shí)，不需要把補(bǔ)提的調(diào)增

2023-04-18

你好，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的分錄是借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，?貸：銀行存款管理費(fèi)用多記，調(diào)整分錄是借：相關(guān)科目貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?

2021-07-09

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