老師，公司有兩張22年11月份運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票還沒(méi)認(rèn)證，匯算清繳時(shí)已經(jīng)先用金額抵減利潤(rùn)了，請(qǐng)問(wèn)我今年認(rèn)證申報(bào)時(shí)怎么處理費(fèi)用金額，稅務(wù)數(shù)字賬戶認(rèn)證多少它就是多少
你好。你原來(lái)的進(jìn)項(xiàng)計(jì)入哪個(gè)科目了？
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老師，2019年11月時(shí)etc卡開(kāi)的電子普票稅額當(dāng)時(shí)在專票勾選平臺(tái)上沒(méi)有當(dāng)月按普票費(fèi)用入賬，但今年2020年我查以前的專票時(shí)發(fā)現(xiàn)勾選平臺(tái)上19年的11月的電子普票出來(lái)了十幾張，能抵扣稅金30元左右，因?yàn)檫@些電子票當(dāng)時(shí)勾選認(rèn)證平臺(tái)也沒(méi)有顯示信息，所以全額按管理費(fèi)用etc過(guò)路費(fèi)入賬了，沒(méi)抵扣，如果現(xiàn)在2021年了，抵扣這30元錢2019年的匯算報(bào)表又得更正申報(bào)，我不想為30元再去更正2019年年報(bào)，不低扣稅金，金額也不多，一直不勾選認(rèn)證以后長(zhǎng)時(shí)間是滯留票，稅務(wù)上管嗎，有風(fēng)險(xiǎn)嗎
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老師好，我想問(wèn)下之前匯算清繳時(shí)我們調(diào)增了一筆招待費(fèi)1000，但是當(dāng)時(shí)沒(méi)有做這筆費(fèi)用，是后面匯算清繳完補(bǔ)錄在12月份的，但當(dāng)時(shí)已經(jīng)申報(bào)了第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表了，就導(dǎo)致這申報(bào)第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，貨幣資金的年初余額始終多1000，未分配利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)少1000，這個(gè)怎么處理啊
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老師，公司是一般納稅人，22年11月開(kāi)進(jìn)來(lái)一張運(yùn)輸費(fèi)專用發(fā)票，因?yàn)闆](méi)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票所以一直到現(xiàn)在都沒(méi)認(rèn)證，現(xiàn)在匯算清繳了我可以把這張票費(fèi)用票金額先抵減22年利潤(rùn)，稅額等這個(gè)月認(rèn)證后再在用嗎
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老師，公司有兩張22年10月份運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證，但是今年匯算清繳時(shí)有利潤(rùn)，想先用這兩張票的金額抵減利潤(rùn)，稅額認(rèn)證時(shí)再用，但是在匯算時(shí)這個(gè)金額該填在105000納稅調(diào)整表扣除類哪行哪列？
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老師，公司是一般納稅人，主營(yíng)鋼材銷售業(yè)務(wù)。公司有兩張22年10月份運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證，但是今年匯算清繳時(shí)有利潤(rùn)，正好這兩張票的金額可以減利潤(rùn)，我想用這兩張票抵減利潤(rùn)，可是沒(méi)認(rèn)證，該怎樣做才能合理合規(guī)不交冤枉稅呢？
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老師，股票怎么問(wèn)，它的收益是股利和資本利得這兩部分組成？
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老師，我們是建筑安裝公司，關(guān)于人材機(jī)的分配率，人員保險(xiǎn)，勞保費(fèi)，檢測(cè)費(fèi)，員工福利費(fèi)，車輛修理，辦公費(fèi)，這些分別都算在人材機(jī)的哪個(gè)費(fèi)用比例里呢？
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老師您好，如果招標(biāo)需要提供：如無(wú)繳納稅收證明需提供免稅證明，怎能提供免稅證明呀
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老師，收到匯算清繳退回的企業(yè)所得稅，是沖減所得稅費(fèi)用還是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)？
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公司買了手機(jī)員工用，是做固定資產(chǎn)嗎？
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老師好，甲方給建筑公司支付勞務(wù)費(fèi)，建筑公司給甲方開(kāi)專票還是普票
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公司員工家里買了沙發(fā)，想把發(fā)票開(kāi)給公司可以嗎？五六千元
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老師，我剛進(jìn)公司業(yè)務(wù)不熟悉，賬對(duì)不出呀，200多個(gè)客戶每月對(duì)賬，開(kāi)發(fā)票，催款……發(fā)催款函不會(huì)，掃描王不會(huì) 要怎么辦？
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老師，我公司一股東占股1.1%，收到40萬(wàn)，但是20萬(wàn)是股權(quán)，另外20萬(wàn)，資本公積，，問(wèn)，我公司，股東公司，需要交什么稅？交多少？
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法院判給實(shí)際施工人的工程款然后實(shí)際施工人無(wú)法開(kāi)出人才機(jī)的發(fā)票然后這個(gè)稅收是依據(jù)哪一條應(yīng)該怎么去納稅？
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進(jìn)項(xiàng)沒(méi)做，等認(rèn)證后做，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸預(yù)付賬款
你好，認(rèn)證的時(shí)候你應(yīng)該貸方是沖減成本或者費(fèi)用才對(duì)。
只把金額做進(jìn)22年了
你好 上年分錄發(fā)來(lái)看一下
這是去年用沒(méi)認(rèn)證發(fā)票金額的時(shí)候
這是準(zhǔn)備認(rèn)證時(shí)做的分錄
原來(lái)。全額計(jì)入成本費(fèi)用了，所以說(shuō)你認(rèn)證時(shí)就要從成本費(fèi)用里沖減出來(lái)。
你會(huì)計(jì)憑證上那個(gè)借方預(yù)付賬款就是進(jìn)項(xiàng)的金額嗎？要是這樣的話，你上面分錄是對(duì)的，貸方用預(yù)付賬款。
分錄都照上了，報(bào)表也能修改上年余額，可是企業(yè)所得稅不能調(diào)，不知道咋辦
因?yàn)槟惆l(fā)了兩個(gè)圖，我不知道哪個(gè)是針對(duì)這筆業(yè)務(wù)的。
22年只用了發(fā)票上的金額，所以憑證只做了發(fā)票上的金額，進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)做，等今年認(rèn)證時(shí)在做進(jìn)項(xiàng)稅，下面那個(gè)圖是認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的分錄，因?yàn)檫@月又有新的運(yùn)輸票認(rèn)證了
老師，今年的兩費(fèi)和印花稅還是減半征收嗎
你好。那您第一個(gè)處理的分錄就是對(duì)的。