老師，您好！我公司是一般納稅人，2019年收到一張服務(wù)性發(fā)票：20萬；已認(rèn)證抵扣；我公司只預(yù)支了5萬；因項目對方不能完成，與對方公司協(xié)調(diào)解約，2020年8月份我公司開具15萬的紅字信息表，當(dāng)月對方也開具了紅字專票寄過來我公司；請問;我收到這紅字發(fā)票，分錄應(yīng)該怎么做呢？

老師，2021年7月做錯一筆賬，今年4月份調(diào)的話，怎么調(diào)？ 當(dāng)時，對方給開來一張專票，進(jìn)項稅應(yīng)該記入到管理費(fèi)用中，我給弄成一般納稅人待認(rèn)證了[捂臉]，昨天才反應(yīng)過來

老師?你好，小規(guī)模納稅人，建筑勞務(wù)公司，交保證金收不回來把對方告了，2022年發(fā)生了仲裁費(fèi)23000元，一直到今年2023年匯算清繳前都沒有發(fā)票，所以今年5月匯算清繳時做了納稅調(diào)增，后來今年的7月份又退了一半的仲裁費(fèi)回來，我把收到的退款做了入賬借：銀行存款 貸：管理費(fèi)用-訴訟費(fèi) 借方負(fù)數(shù)，賬務(wù)處理對嗎？然后9月份才收到法院開來的7千元的發(fā)票，這發(fā)票我要怎么入賬？24年匯算清繳時是不是也要做納稅調(diào)減這7千的發(fā)票額？

去年12月我暫估了一筆成本（價稅合計的），當(dāng)時我是這樣下的憑證：借 工程施工 5474985.50元 貸 應(yīng)付賬款 5474985.50元，今年稅務(wù)師審計出來，這張發(fā)票還沒開過來，但成本全結(jié)轉(zhuǎn)完來。我這邊查出來才知道今年1月份到了一張發(fā)票，價稅合計是3579333.50元，稅額是411781.73元，當(dāng)時我就這張發(fā)票下了憑證（忘了在12月份有暫估成本這回事）：借 工程施工 3167551.77元 應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項稅額 411781.73元 貸 應(yīng)付賬款 3579333.50元。另外，通過這次查賬發(fā)現(xiàn)去年12月多暫估了成本481611.00元（價稅合一的），實(shí)際上對方現(xiàn)在只有1414410.00元的票還沒有開給我公司。請問這一系列憑證應(yīng)該怎樣調(diào)？

老師，取得的進(jìn)項票，進(jìn)項稅我全部都計入了應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅科目里了。每月認(rèn)證多少再做待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項稅的分錄。今天發(fā)現(xiàn)我記賬軟件上的待認(rèn)證進(jìn)項稅和系統(tǒng)里實(shí)際待勾選的發(fā)票，有5000多的差額。查到是22年12月份上游多開進(jìn)來一張發(fā)票。對方可能開錯了，忘記作廢下又重新開了張。導(dǎo)致系統(tǒng)和我的賬不一致。由于時間太長采購也聯(lián)系不上他家了。請問我能勾選嗎？和賬不一致要怎么調(diào)整呢？