公司成立到現(xiàn)在都是支出沒(méi)有收入，因?yàn)榛I備的項(xiàng)目比較大型，所以支出的差旅費(fèi)和招待費(fèi)等管理費(fèi)用很多，在沒(méi)有收入的情況下，我只做一套賬（把有票的有來(lái)源的有白條的支出全部做進(jìn)去）就可以了吧？因?yàn)楣蓶|也沒(méi)有認(rèn)繳，現(xiàn)在公司支出的錢(qián)都是每個(gè)月用到了老板娘和老板才以借款名義轉(zhuǎn)入對(duì)公賬戶(hù)去支出的，那比如老板們不轉(zhuǎn)入對(duì)公，而是直接以個(gè)人現(xiàn)金墊支的費(fèi)用可不可以直接這樣做： 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-XXX（股東）

之前公司賬戶(hù)支付了一筆款項(xiàng) 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 銀行存款 后期做了 借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 其他應(yīng)收--某某公司 老板說(shuō)這個(gè)不做營(yíng)業(yè)外支出，后期等那邊給發(fā)票或者退款，具體的還在溝通 在今年，營(yíng)業(yè)外支出這筆需要沖掉，不做了， 摘要怎么寫(xiě)不知道 分錄是 借 其他應(yīng)收--某某公司 貸 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)損益 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣整體對(duì)嗎？ 如果這樣下來(lái)，今年申報(bào)22年的匯算清繳數(shù)據(jù)是根據(jù)22年的報(bào)表來(lái)填寫(xiě)申報(bào)，還是要把今年做的損益調(diào)整數(shù)據(jù)一起填寫(xiě)進(jìn)去

請(qǐng)問(wèn)公司以前多年的一些經(jīng)營(yíng)支出全部是老板從公司對(duì)公賬戶(hù)借款到個(gè)人賬戶(hù)進(jìn)行支付的（以前財(cái)務(wù)不懂），現(xiàn)在老板個(gè)人賬戶(hù)欠公司很多錢(qián)，能不能將這些支出全部整理出來(lái)，由老板個(gè)人拿到公司報(bào)銷(xiāo)消賬？

1.請(qǐng)問(wèn)公司以前多年的一些經(jīng)營(yíng)支出全部是老板從公司對(duì)公賬戶(hù)借款到自己個(gè)人賬戶(hù)進(jìn)行支付的（以前財(cái)務(wù)不懂），現(xiàn)在老板個(gè)人賬戶(hù)欠公司很多錢(qián)，能不能將以前年度的這些支出全部整理出來(lái)，由老板個(gè)人拿到公司報(bào)銷(xiāo)消賬？ 2.分錄是不是借當(dāng)期成本費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款？ 3.這些成本費(fèi)用次年匯算清繳要調(diào)增嗎？

（房產(chǎn)中介行業(yè)） 20年-21年個(gè)人費(fèi)用公賬支付（16個(gè)人）：往來(lái)款、服務(wù)費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)等（90%無(wú)發(fā)票，只有銀行支付憑證 借：其他應(yīng)收款--個(gè)人 貸：銀行存款 24年1月調(diào)賬： 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款--個(gè)人 老師，請(qǐng)問(wèn)： 1、這家房產(chǎn)中介，之前會(huì)計(jì)掛其他應(yīng)收-個(gè)人，導(dǎo)致賬上有71萬(wàn)多（到現(xiàn)在3年多了），現(xiàn)在想調(diào)平（都用銀行存款付了），可以如上面分錄調(diào)到管理費(fèi)用里去嗎？ 2、有一筆21年2月借的短期借款（向其他公司借的），調(diào)賬可以：借：短期借款 貸：其他應(yīng)付款--法人嗎？法人其他應(yīng)付掛賬103萬(wàn)。 3、因?yàn)楣緦?shí)收資本1.1萬(wàn)，會(huì)計(jì)把公司的各種費(fèi)用支出掛法人其他應(yīng)付款（賬上103萬(wàn)），現(xiàn)在企業(yè)無(wú)法歸還給法人，因?yàn)樽?2年1月起沒(méi)開(kāi)發(fā)票，收入也沒(méi)進(jìn)公賬，請(qǐng)問(wèn)欠法人的款怎么平賬？謝謝！