我公司跟客戶之間有筆款項往來，客戶用票據在一個融資平臺，讓我們幫忙貼現(xiàn)，然后再轉給他，客戶自己支付利息和融資保理費用，我這邊收到款以往來款還他了，現(xiàn)在打印回單后，發(fā)現(xiàn)回單收付款都是我們公司的名稱，用途為對公貸款，老師，這個我怎么寫分錄做賬呢

自己注冊了一公司，小規(guī)模，讓加工廠加工生產，貼我們的牌子往外賣，我們付加工廠加工費沒有票?？蛻粢膊灰l(fā)票，打貨款的時候能打到公戶上嗎？那要怎么做賬呢？我老公名下有一個體工商戶，能不能客戶直接把貨款打給他？他在支付加工費？請有經驗的老師幫忙給梳理個避險方法。小公司，一下月下來流水大約30萬左右吧

老師請問公司客戶給我們付了一張商承，然后要我們貼現(xiàn)，之前商量是貼現(xiàn)的費用客戶自己支付，結果貼現(xiàn)流程操作顯示貼現(xiàn)費用直接在提現(xiàn)金額上扣除了，客戶說他們把貼息的金額再付給我們，那賬務上怎么做分錄啊

老師好！我們是汽車銷售公司，顧客按揭貸款買車，金融公司有收我們的貼息，然后之前一直沒有開發(fā)票，這筆被扣走的錢也是從我們預付給廠家的預付款中扣走的，現(xiàn)在收到了一張累計扣貼息款的普票，那我現(xiàn)在怎么入賬？是直接借財務費用—利息費用貸預付賬款—廠家這樣嗎？

老師 我想問問，如果 一家支付公司 幫助自己的客戶（一家航空公司）做市場推廣，補貼給 航空公司的客戶（乘客）。比如客戶購買一張1000的機票，支付公司作為第三方補貼50給乘客，乘客只要支付950就獲取這張價值1000的機票，那么對于第三方支付公司而言 這補貼的50元應該怎么記賬？是否需要繳稅？我們沒有取得發(fā)票等扣稅憑證（因為乘客不可能為了補貼給我們開票）我們主要是吸引乘客用我們的軟件支付給航空公司，維護航空公司這家客戶，擴大市場份額，我們想航空公司收取的支付手續(xù)費還沒有給出的補貼高，那么這50元是否可以稅前列支呢？