老師，22年12月暫估了10萬成本，23年4月只取得了5萬發(fā)票，匯算清繳怎么處理，請寫出分錄，謝謝
借：應(yīng)付賬款
貸：未分配利潤
匯算按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報
貸：未分配利潤
匯算按調(diào)整后的數(shù)據(jù)填報
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Q
老師，我們?nèi)ツ陼汗懒?0萬，匯算清繳前只能取得5萬元發(fā)票，請問我的賬務(wù)如何處理，匯算清繳申報如何填寫呢？
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Q
老師，我去年暫估成本5萬，3月取得發(fā)票6萬，暫估費(fèi)用6萬，3月取得發(fā)票3萬，我就沖紅了成本5萬入賬6萬，沖紅費(fèi)用4萬入賬3萬，5月我取得費(fèi)用發(fā)票2萬，匯算清繳調(diào)整1萬不交稅，那我5月的時候分錄怎么處理啊
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老師，22年12月暫估了10萬成本，23年4月只取得了5萬發(fā)票，匯算清繳怎么處理，請寫出分錄，謝謝
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請問老師，我22年暫估了100萬庫存，23年5月底前只到了80萬發(fā)票。22年底，借：庫存商品100萬，貸：應(yīng)付賬款-暫估100萬。23年初：借：庫存商品 -100萬，貸：應(yīng)付賬款-暫估 -100萬。匯算清繳時審計給調(diào)減了20萬成本。那么我需要怎么調(diào)賬？24年匯算清繳時需要調(diào)增成本嗎？謝謝
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老師您好，22年暫估成本20萬并也結(jié)轉(zhuǎn)（借主營業(yè)務(wù)成本20，貸應(yīng)付賬款-暫估，其他分錄平），23年4月匯算清繳時調(diào)增20萬，在23年4月的賬里想把應(yīng)付賬款-暫估科目沖平，做了借應(yīng)付賬款20，貸，未分配利潤20，這樣做對嗎，謝謝老師
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老師，比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做（借其他應(yīng)收款950借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950），還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時候再做借財務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個做合適
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沒懂，不用以前年度損益調(diào)整嗎？數(shù)據(jù)帶上
說的仔細(xì)一點(diǎn)，跨度太大看不懂
借：應(yīng)付賬款 5萬
貸：未分配利潤 5萬
填寫成本時，直接按5萬的成本，不按10萬的成本
老師，如果這10萬的成本匯算清繳前都來不了票，我都繳稅會有什么風(fēng)險嗎？
是指10萬都調(diào)增繳企業(yè)所得稅嗎？
是的老師
昨天聽人說會鎖稅控盤
不會，企業(yè)所得稅與稅控盤也沒有關(guān)系
老師，企業(yè)的收入跟成本比例不匹配的這種是不是就會有風(fēng)險了？
一般企業(yè)收入跟成本的比例是多少合理？
只要是符合實(shí)際情況，就可以。沒有固定比例的