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老師我看科目余額表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額是20多萬是不是就是還可以抵扣20多萬的銷項(xiàng)稅

2023-04-24 16:48

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-04-24 16:51

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，表示不能抵扣

快賬用戶6258 追問 2023-04-24 16:53

老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思呢

齊紅老師解答 2023-04-24 17:00

表示不符合抵扣條件，將進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，不抵扣了

快賬用戶6258 追問 2023-04-24 17:03

老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方有余額表示不符合抵扣條件將進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不抵扣了是嗎

齊紅老師解答 2023-04-24 17:32

是的，你的理解是對的。

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，表示不能抵扣

2023-04-24

你好，這個要看你為什么要把它轉(zhuǎn)出??？

2023-04-24

?借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）10000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額200000

2024-01-07

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2023-07-20

是按當(dāng)月銷售額比例轉(zhuǎn)出不抵扣稅進(jìn)項(xiàng)稅額=25*20/（30%2B20）

2022-05-18

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