填寫費用報銷單,附上發(fā)票
高新機械公司2X19年12月份發(fā)生下列有關(guān)期間費用的會計交易或事項,根據(jù)所蛤資料,按照記賬憑證的要求編剩專用記賬憑證。 1.生產(chǎn)部主任趙全章經(jīng)批準(zhǔn)參加新技術(shù)交易博覽會,填制金額為6 000元的“借款單”,出納員以現(xiàn)金付訖。 2.采購員王彩萍出差歸來報銷差旅費。?填寫“ 差旅費報銷單”實報金額3 500 元,附單據(jù)5張,其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明:價款1 500 元,稅額90元;?同時交回余款現(xiàn)金500元,結(jié)清原借款。 3.車間主任劉安全出差歸來報銷差旅費。1 填寫“差旅費報銷單” 實報金額5300元,附單據(jù)6張,其中包括1張住宿費增值稅專用發(fā)票上注明:價款2 000 元,稅額120元::?扣除原借款外另找付給劉安全現(xiàn)金700元,結(jié)清原借款。 4.向本市翔遠(yuǎn)油品公司購進(jìn)潤滑油并驗收入庫。?收到的增值稅專用發(fā)票 上注明:數(shù)量50桶、單價20元、價款1 000元,稅額170元;?簽發(fā)金額為1170 元的轉(zhuǎn)賬支票付訖:?填制“現(xiàn)金報銷單”報銷市內(nèi)運雜費并以庫存現(xiàn)金付訖。 有沒有那個好心的老師幫幫忙(幫忙的老師最帥最靚了)
老師,出差坐高鐵、住宿和吃飯的費用要報銷,需要準(zhǔn)備什么資料作為附件
老師,您好,我想問下外出短期培訓(xùn)人員產(chǎn)生的吃住行和培訓(xùn)費,只有培訓(xùn)費入費用中培訓(xùn)費,吃住行入費用中的差旅費,還是全部入費用中的培訓(xùn)費科目,如果可以全部入培訓(xùn)費(尤其包括餐飲費發(fā)票、住宿費發(fā)票這些),需要什么作為附件來合理報銷呢
老師,我們單位租房子按照500標(biāo)準(zhǔn)給報銷,個人去租,然后拿發(fā)票回來報。我想問一下,如果個人拿800的發(fā)票回來按照500元報銷,這個可以嗎?報銷這樣的房租費需要什么資料作為附件嗎
您好老師,我們公司是軟件服務(wù)企業(yè),因為運維的項目比較多,員工出差的費用比較多,但是除了住宿費和高鐵票,飛機票,其他的餐費,市內(nèi)交通一般都沒有發(fā)票,之前我們的標(biāo)準(zhǔn)是不超過300的都給報銷,但是得提供發(fā)票,我想要問的是能不能我們制定給標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一補助是100元,然后剩余的提供200元的發(fā)票,我們在報銷單上直接寫差旅費補助幾天(具體時間段)這100元是不是就不用提供發(fā)票了,而且也不用并與工資申報個稅
老師,這個能不能看電子版的啊
個人出租房屋給公司,房產(chǎn)稅是什么時候納稅?
老師,有一批模具,共110萬,單價1000元--1.7萬不等,我們現(xiàn)在要控制成本,我應(yīng)該怎么做這批模具的賬呢
老師你好,年金現(xiàn)值,P=A*(P/A,i,n),算的是把所有的A折算到0點,對吧?題目說算1-4年的現(xiàn)金凈流量,就是用這公式對吧,如果只是問現(xiàn)金流量,就不用折現(xiàn),是嗎?再確認(rèn)一下
老師。一般納稅人,快遞文件開具專票可以抵扣嗎?
老師,企業(yè)6月沒有污染物監(jiān)測設(shè)備,可否使用5月監(jiān)測數(shù)據(jù),如果不可以如何計算環(huán)保稅
個人出租房租給公司,公司需要發(fā)票,然后個人需要去稅局代開發(fā)票,需要繳納哪些稅?納稅的話,是個人去稅局代開發(fā)票的時候繳納的嗎?
個人樓房出租,年租金1萬4,稅務(wù)局代開發(fā)票時需要繳納多少稅費
老師,像下面這些經(jīng)營范圍能開營銷推廣服務(wù)費發(fā)票么? 一般項目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;新材料技術(shù)推廣服務(wù);
老師,我們有一批模具,有110萬,我們的成本很大,現(xiàn)在老板問了我一個問題,這個模具 我們是讓供應(yīng)商開模具材料給我們,還是開模具成品的發(fā)票給我們,如果開模具材料的發(fā)票,我怎么做賬呢