可以的,可以按公司制度報銷500
老師,我們公司租房的是與老板個人租的,想問1她去稅務局l代開發(fā)票,綜合稅率為3.5%左右2.稅務局代開發(fā)票是否當場要交稅了才開發(fā)票?3回來之后,就拿著發(fā)票來報銷了,我們是否按票面金額全額打款?因為自己已承擔稅金了,但是沒看到完稅證明,這正常嗎?
老師,我單位接了一個項目,但是不夠資質,所以以另一個單位的名義去實施,因為對方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個項目施工還是我單位這邊派人員去,他們出差在項目上的消費都是開我單位的發(fā)票,也有開對方單位的。工程款回到對方單位,我單位在開票給對方單位才能回款,但是我單位的員工開對方單位的發(fā)票是不能報銷的,如果讓我單位員工拿發(fā)票去對方單位報銷,但是有不屬于對方單位員工,如果不開對方單位的發(fā)票,以對方單位的名義去做這個項目有收入沒有成本也不真實,如果我單位員工不拿票去對方單位報銷,就沒有報銷款回來,在我單位這邊的借款就平不了賬,請問面對這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎?
老師,員工為公司出去送樣,開自己的車子,按照1公里數(shù)1元提交報銷費用,也沒提供發(fā)票,我能報銷給他嗎?當時課堂老師回答是可以報銷,只是不能所得稅前扣除。但是我又查了下以往有關此類的報銷,要并到工資發(fā)放,且報個稅,要么與員工簽訂租車協(xié)議。是這樣嗎?
請問老師員工外出參加培訓慘,然后自己開車過去的回來要報銷差旅費那這¥1我們怎么跟他報銷呢?他現(xiàn)在給到我手上了,就是郵票還有公里數(shù),但比如說就是公里數(shù)是100公里,然后他開了200塊錢的發(fā)票過來報100塊錢的費用郵費嗎?這樣可以嗎?如果不行的話,我可不可以他花了200塊錢的話,我就按交通補貼200給到他這個人呢?
老師你好,就是機器分成給個人,或者公司這個算是變動成本,個人放入管理費用-分潤,公司放入管理費-場地租賃費,那個人這個變動成本按收入點數(shù)后減去場地費個人拿發(fā)票來報銷的,都是負數(shù)也就是我們收入根本就是虧本,那這個如果報銷多了,后期他不做了,個人需要退回已報銷的錢算是什么呢?公司那個的話還好說比較按收入點數(shù)來給的費用
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產生調增、產生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內有幾次線上更正的機會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內,我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內容填錯了,把開勞務發(fā)票的金額也加上了,到導致稅務局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產生調增、產生稅款滯納金。趕明天回復我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內有幾次線上更正的機會,
中級財務管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務局,稅務局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
老師你好 想問一下自持資產涵蓋哪些 自持資產可以看資產負債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應付賬款A廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應付賬款暫估A廠家!做資產負債表時會體現(xiàn)應付和預付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒關系吧,前公司不能申報個稅吧,這邊看到6月前公司申報了失業(yè)金金額,5月離職
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