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老師,企業(yè)所得稅計(jì)算時(shí),職工教育經(jīng)費(fèi)賬載是38000元,工資薪金總額是221600元,可扣除17728元,剩余20272元以后年度扣除,我想問的是今年的所得稅應(yīng)交的金額怎么算?單算職工教育經(jīng)費(fèi)部分

2023-04-24 11:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-24 11:12

就是結(jié)轉(zhuǎn)以后,年度的這部分今年不能扣除這一部分,需要調(diào)整的金額乘以所得稅稅率。

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快賬用戶9674 追問 2023-04-24 11:15

就是20272*5%=1013.6元?是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-24 11:31

你好? 是的是這樣的 小微今年是這樣的?

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就是結(jié)轉(zhuǎn)以后,年度的這部分今年不能扣除這一部分,需要調(diào)整的金額乘以所得稅稅率。
2023-04-24
同學(xué)你好 是這個(gè)哦540×2%+540×14%+40=126.4(萬(wàn)元)
2023-06-26
您好 計(jì)算過程如下 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)限額=500*2%=10準(zhǔn)予扣除10 福利費(fèi)限額=500*14%=70準(zhǔn)予扣除70 教育經(jīng)費(fèi)限額=500*8%=40 因?yàn)樯夏暧薪Y(jié)余8萬(wàn) 本年教育經(jīng)費(fèi)準(zhǔn)予扣除32萬(wàn) 合計(jì)為32%2B70%2B10=112
2022-10-24
你好 因?yàn)槭怯?jì)提未使用的,所以不能結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除。
2020-09-13
您好 因?yàn)橹皇怯?jì)提了 沒有使用使用 所以不能結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除 計(jì)提后使用了 超標(biāo)準(zhǔn)的 才可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除
2020-09-13
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