你好 比如 1.整理出納提供的報(bào)銷單據(jù)，制做相關(guān)的會(huì)計(jì)記賬憑證，核算相關(guān)成本及費(fèi)用 。2.根據(jù)業(yè)務(wù)部門的銷售合同開具銷售發(fā)票，進(jìn)行賬務(wù)處理核算相關(guān)銷售收入和銷售稅金 3.根據(jù)進(jìn)貨合同及購(gòu)進(jìn)發(fā)票，付款憑證制作相關(guān)單據(jù)核算原材料及銷售成本和進(jìn)項(xiàng)稅金。4.月末與單位行政部門制做本月工資表，核算當(dāng)月人員工資并進(jìn)行賬務(wù)處理。5.月末與出納一起現(xiàn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)及核對(duì)銀行往來(lái)賬務(wù)，及時(shí)調(diào)整未達(dá)賬項(xiàng)編制余額調(diào)整表。6.做好本月的費(fèi)用計(jì)提和攤銷，如固定資產(chǎn)折舊、無(wú)形資產(chǎn)攤銷、計(jì)提本月的福利費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等不多提也不漏提。7.將所有單據(jù)入賬后歸集當(dāng)月?lián)p益類科目，并轉(zhuǎn)入“本年利潤(rùn)”，核算當(dāng)月利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)情況，并出具財(cái)務(wù)報(bào)表。

會(huì)計(jì)做賬流程 1.?收集原始憑證：從企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)獲取，如發(fā)票、報(bào)銷單、銀行回單等，這是記賬基礎(chǔ)。 2.?審核原始憑證：檢查憑證真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性與完整性，不符要求的需重新開具或補(bǔ)充。 3.?編制記賬憑證：依據(jù)審核無(wú)誤的原始憑證，確定借貸方向和金額，記錄經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 4.?登記賬簿：根據(jù)記賬憑證，按業(yè)務(wù)發(fā)生順序登記各類賬簿，如總賬、明細(xì)賬。 5.?試算平衡：定期匯總各賬戶借貸方發(fā)生額和余額，檢查記賬準(zhǔn)確性，不符時(shí)需查找調(diào)整。 6.?編制財(cái)務(wù)報(bào)表：包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等，反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 7.?稅務(wù)申報(bào)：依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，計(jì)算應(yīng)納稅額，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)申報(bào)納稅。 8.?裝訂憑證與歸檔：將記賬憑證和原始憑證整理裝訂成冊(cè)，歸檔保存。 出納做賬流程 1.?辦理資金收付：依據(jù)審批后的收付申請(qǐng)，進(jìn)行現(xiàn)金收付或銀行轉(zhuǎn)賬。 2.?登記日記賬：按業(yè)務(wù)發(fā)生順序，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，注明日期、摘要、金額等。 3.?盤點(diǎn)現(xiàn)金：每日下班前，盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，確保賬實(shí)相符，不符要查明原因。 4.?核對(duì)銀行賬：定期（至少每月一次）獲取銀行對(duì)賬單，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，處理未達(dá)賬項(xiàng)。 5.?傳遞憑證：將收付款憑證傳遞給會(huì)計(jì)，作為記賬依據(jù)。

你好，審核，記賬，月結(jié)，出報(bào)表

具體流程，先稅務(wù)，再到銀行，最后工商

您好，可以申報(bào)。在電子稅務(wù)局里面申報(bào)印花稅。 下載個(gè)稅app申報(bào)個(gè)稅