供應商發(fā)來詢證函，預收我們6萬多，但是我們公司的賬是外賬在做，應該沒有做預付賬款，，直接看發(fā)票做的銀行存款付掉的，沒有拿銀行回單做賬，這樣需要回函嗎？
同學，你好 需要回函的
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老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了，發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎？借～應付賬款/預付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借～原材料/庫存商品 貸應付賬款/預付賬款 這樣做對嗎？ 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
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供應商發(fā)來詢證函，預收我們6萬多，但是我們公司的賬是外賬在做，應該沒有做預付賬款，，直接看發(fā)票做的銀行存款付掉的，沒有拿銀行回單做賬，這樣需要回函嗎？
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老師咨詢個問題，我們單位有一筆2萬元的預付賬款，款支付已掛帳?，F(xiàn)在對方把發(fā)票開過來報銷，本來是做下賬處理的，但是出納不知道又給這家單位支付了2萬元，我現(xiàn)在是怎么做賬？是正常做賬 借： 主營業(yè)務收入，應交稅費 貸：銀行存款 等對方把款退回來再做 借：銀行存款， 貸：預付賬款 這樣做賬可以嗎？謝謝
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回復什么呀，要蓋章回復信息無誤嗎？
因為外賬沒有做預付的，到時候會不會有什么風險
同學，你好 是有這筆款的話，蓋章回復信息無誤
賬單是對的，但是賬上面應該沒有做預付
同學，你好 這個沒關(guān)系的
他的回函是預收我們公司6萬多
我們公司沒有做預付，收到發(fā)票以后，外賬直接做了銀行存款付了錢
同學，你好 預收是他們做的張，只要有這筆錢就行
沒有走預付這個科目
同學，你好 這個沒關(guān)系的
好的，謝謝老師
不客氣，祝工作順利