#提問#老師，我們是先發(fā)上月工資再本月社保的，實(shí)際發(fā)放工資時(shí)，借 應(yīng)付職工 其他應(yīng)付——社保、公積金、個(gè)人所得 貸：銀行存款 到交社保時(shí) 才借：管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)付—社保、公積金、個(gè)人所得 貸：銀行存款 這樣對么？ 省了 借 ：其他應(yīng)收（代繳個(gè)人社保公積金部分） 貸：應(yīng)付職工。 是不是 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付 只用一個(gè)科目就好。因?yàn)槲乙諉T工的是其他應(yīng)收 繳納是其他應(yīng)付

老師，賬上沒錢，員工拿發(fā)票來報(bào)銷，我可以把費(fèi)用能做在這個(gè)月嗎，如果這個(gè)月沒錢，在下個(gè)月付嗎這樣做憑證可以嗎借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款，如果下月再給他錢分錄這樣做對嗎 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款/現(xiàn)金是這樣嗎

老師您好，比如我三月份的社保，三月份當(dāng)月銀行就代扣款了。那我的分錄可不可以這樣寫借：管理費(fèi)用一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)（公司承擔(dān)部分）。貸：其他應(yīng)收款一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人部分）。貸：銀行存款。四月份發(fā)放三月份工資的時(shí)候。做分錄借：應(yīng)付職工薪酬一工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）貸：其他應(yīng)收款一社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人承擔(dān)部分）應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)稅貸：銀行存款。我之前是不計(jì)提工資和社保、公積金費(fèi)用的，請老師指點(diǎn)一下，謝謝！

老師您好，前兩個(gè)月賬上進(jìn)來一筆二十幾塊錢當(dāng)時(shí)不知道是什么，進(jìn)來記的借銀行存款貸其他應(yīng)付款其他類，次月老板為了把賬調(diào)平提了這筆現(xiàn)金出去，賬務(wù)上借現(xiàn)金貸銀行存款，借其他應(yīng)付款-其他類貸現(xiàn)金這月賬就調(diào)平了后來才知道這個(gè)是一個(gè)保證金利息，因?yàn)榻痤~小，老板就不想再存回去了，就這樣處理可以嗎

老師，請問一下開零售發(fā)票收現(xiàn)金的，我做賬借庫存現(xiàn)金20萬，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。然后老板會(huì)把現(xiàn)金存銀行。借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金。但是存的不一樣是20萬，還有以前遺留下來的。賬上庫存現(xiàn)金不夠了。就像法人借款，借庫存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款法人。導(dǎo)致其他應(yīng)付款，法人名下掛越來越的錢。這個(gè)咋處理啊