公司抬頭是有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91開頭的，在報(bào)一季度經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候是減免的，這個(gè)是居民還是個(gè)體呢？

您好，有限公司是居民企業(yè)了，投資收益不交企業(yè)所得稅了

老師我在申報(bào)匯算清繳的時(shí)候應(yīng)該填報(bào)那個(gè)表，例如17A什么的，填寫免征那個(gè)表才可以，應(yīng)該我報(bào)的時(shí)候他跳出來沒有免征的

您好，A105000 表 4行 投資收益這里要填? A105030表

好的明天我去試試看，那就是需要填二個(gè)表，一個(gè)A105000表第4行，投資收益，但A105030的表里填在哪里呢？

您好，對(duì)應(yīng)您公司賬上的資產(chǎn)填?

老師小規(guī)模的和這個(gè)表一樣嘛？我這邊是投資收益還填那行那列呢？

您好，您賬是什么資產(chǎn)的投資收益啊，我這是一般納稅人的表，小規(guī)模沒打印，明兒您對(duì)照表格和資產(chǎn)填就可以了，差不多的匯繳

公司對(duì)公司的投資收益

您好，那賬上是長(zhǎng)期股權(quán)投資吧，

科目做的是投資收益，

您好，我是說咱花錢投資時(shí)那個(gè)分錄的科目啦? 借：長(zhǎng)期股權(quán)投資? ? 貸：銀行? 嗎

老師是往來款借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款

您好啊，那您這不能算投資收益啊，感覺您這是借款利息了，分錄這樣作不行的，您填投資收益那個(gè)表都找不到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，稅務(wù)要比對(duì)的，通不過的

但有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資科目，但摘要寫的是的投資收益寫的是其他應(yīng)付款科目的，那該怎么辦老師？

您好，我覺得您的負(fù)債表要改啊，申報(bào)的負(fù)債表有 長(zhǎng)投才有投資收益啊，都是對(duì)應(yīng)的啦，要比對(duì)的

那如果說，這邊長(zhǎng)期股權(quán)投資有，但這邊不是收到這家股權(quán)投資的，可以申報(bào)這個(gè)項(xiàng)目嘛？